上海市松江区红十字会
2020年度部门决算
目 录
第一部分 上海市松江区红十字会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市松江区红十字会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、资产负债情况表
第三部分 上海市松江区红十字会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市松江区红十字会概况
一、主要职能
上海市松江区红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《中共上海市委、上海市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》的精神要求,编制、实施本区红十字事业发展规划;根据市红十字会部署和要求,参加并落实有关国际和国内的人道主义救援工作;负责制定、实施本地区群众性现场初级急救培训规划,组织、培训群众性红十字救护队,普及卫生救护和防灾、防病知识;协助政府开展人道救助、做好人道领域的社会服务工作;协同有关部门共同做好在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者的救助工作;开展自愿无偿捐献遗体工作和非血缘关系造血干细胞移植捐供动员、宣传、组织和登记工作,协助政府部门开展无偿献血工作;积极履行备灾救灾、帮困救助、救护培训,造血干细胞捐献,遗体捐献,器官捐献的宣传、动员及无偿献血的宣传等“三救三献”工作。培养红十字青少年,开展红十字青少年活动;协助做好失散亲人的寻亲工作;负责全区中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金的宣传、发动和管理;开展人道救助基金的募集和管理。加强街道红十字总站、村(居)红十字服务站建设,实现基层红十字会与社区居民关怀心贴心、服务零距离的工作目标。
二、部门决算单位构成(仅有一个单位的部门,本部分内容为“机构设置”)
从预算单位机构设置看,上海市松江区红十字会部门决算包括:办公室、红十字事务中心。
编号 |
设备设施 |
注 |
1 |
办公楼室 |
|
2 |
红十字事务性中心点 |
|
第二部分 上海市松江区红十字会2020年度部门决算表
收入支出决算总表
单位:万元
使收入 |
收支 |
||
工程项目 |
结算的时候数 |
建设项目 |
竣工决算数 |
一、基本上公益性预算表财政支出付款使收入 |
532.19 |
一、一般的通用工作花费 |
|
二、部门性母基金费用不需要拨付个人收入 |
|
二、国际关系结余 |
|
三、国有化投资生产工程预算财政部门补贴款创收 |
|
三、航空航天费用支出 |
|
四、上一级补助金盈利 |
|
四、公益性可靠花费 |
|
五、事业单位收入来源 |
|
五、教学费用支出 |
|
六、销售纳入 |
|
六、实验能力开支 |
|
七、其他部门上交国家薪水 |
|
七、企业旅游产业酒店体育用品与新传媒支出费用 |
|
八、另外的营收 |
6.70 |
八、社会的基本保障和就业形势其他支出 |
484.84 |
|
|
九、干净正常拨出 |
6.85 |
|
|
十、低能耗环保健康其他支出 |
|
|
|
11、新农村街道办收入支出 |
|
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|
十三、农业水费用 |
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|
13、交通线公路运输付出 |
|
|
|
十四、资源的地质勘察工业化短信等收支 |
|
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|
第十三、商业楼的夜场服务等付出 |
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|
16、风险管控花费 |
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|
十二、支助另外的的地区拨出 |
|
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|
二十、自然美资源英文海底气象观测等费用支出 |
|
|
|
党的十九、住宅房保驾护航付出 |
42.40 |
|
|
四十、调味品原材料设备贮备教育支出 |
|
|
|
二十一国庆、集体所有制投资者生产概预算支出费用 |
|
|
|
二第十二、伤害消灭及应急方案标准化管理教育支出 |
|
|
|
二十五、一些其他支出 |
|
|
|
二十二四、抗疫很大国债安排好的费用支出 |
|
年初创收合计数 |
538.89 |
当年度收支总金额 |
534.09 |
食用非财政厅审批盈余 |
|
节余分配比例 |
|
年终结转和余额 |
53.42 |
半年度结转和盈余 |
58.22 |
总结 |
592.31 |
总额 |
592.31 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
单位:万元
的项目 |
上年纳入自动求和 |
财政部门捐款工资 |
上司补贴申请书使收入 |
自己事业工资 |
自主经营使收入 |
附带厂家上交国家收录 |
另一个使收入 |
|
作用划分类别 |
会计分类分类 |
|||||||
累计数 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
社会发展服务和就业创业教育支出 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
行政处事业上企业离退休年龄 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业政府部门政府部门离养老金 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
政府机关人事院校基本上医养保险服务付费费用支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
政府部门创业政府部门专业年金缴付性支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
20816 |
红十字教育事业 |
453.12 |
446.42 |
|
|
|
|
6.70 |
2081601 |
行政部门自动运行 |
290.35 |
290.35 |
|
|
|
|
|
2081602 |
通常行政处操作行政事务 |
162.77 |
156.07 |
|
|
|
|
6.70 |
210 |
清洁卫生更健康费用支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
人事部门视野行业诊疗 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
2101101 |
人事部门工作单位社区医疗 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
221 |
公寓房质量保障其他支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
22102 |
居住房机构改革其他支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
2210201 |
居住房个人公积金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
|
2210203 |
全款买房补贴政策 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
单位:万元
活动 |
上年付出加总 |
大多其他支出 |
工作其他支出 |
上交国家上家经费支出 |
经营管理费用支出 |
对附加的单位政府补贴开支 |
|
技能类型 |
学科名称大全 |
||||||
累计 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
当今社会保护和工作付出 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
|
|
20805 |
行政事务事业方方离退休年龄 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
2080502 |
工作机构离离休 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
市直机关教育事业机构关键社会养老人寿保险人寿保险网上缴费经费支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
机构企业机关单位事业年金缴纳花费 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
20816 |
红十字教育事业 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
人事部门运营 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
大部分行政诉讼处理业务 |
157.82 |
|
157.82 |
|
|
|
210 |
环卫身体健康其他支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
21011 |
财政事业有成机构医疗管理 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
行政部门基层单位医疗机构 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
221 |
个人住房保障机制费用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
自建房转型教育支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2210201 |
自建房公积金贷款 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
买房贷款贴补 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
薪资 |
教育支出 |
|||||
活动 |
预算数 |
工程项目 |
累计数 |
基本公益性费用不需要拨付 |
县政府性母基金费用预算民政捐款 |
公有金融资本自主经营成本预算财政部门付款 |
一、通常情况下公益性费用预算财政厅付款 |
532.19 |
一、通常通用贴心服务教育支出 |
|
|
|
|
二、以政府性理财产品费用预算财政性捐款 |
|
二、外交活动总支出 |
|
|
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三、国有化资源生产决算财政性拨付 |
|
三、饮水机其他支出 |
|
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|
四、公益性安全性付出 |
|
|
|
|
|
|
五、幼小衔接支出费用 |
|
|
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|
|
|
六、小学科学新技术经费支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化教育自助游体育运动与新传媒结余 |
|
|
|
|
|
|
八、市场得到保障和出去上班费用支出 |
483.09 |
483.09 |
|
|
|
|
九、环保更健康结余 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
十、节能减排节能性支出 |
|
|
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|
|
|
国庆、成乡社群总支出 |
|
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|
12、农业水其他支出 |
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|
13、交通管理装运教育支出 |
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|
十四、资源量勘查工业企业消息等收支 |
|
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|
第十、业务保障业等总支出 |
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|
16、科技金融开支 |
|
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|
十八、支助其他地域经费支出 |
|
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|
|
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|
18、自燃物资海域气象条件等开支 |
|
|
|
|
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|
19、房间服务性支出 |
42.40 |
42.40 |
|
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|
|
三十五、调味品油料保障开支 |
|
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|
二国庆、国有化资金企业经营成本预算收入支出 |
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二12、灾情防制及应急指挥工作收支 |
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|
二第十五、其它的费用 |
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|
二是四、抗疫尤其国债让的总支出 |
|
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|
本年度纳入总金额 |
532.19 |
上年其他支出总计 |
532.34 |
532.34 |
|
|
期初国库审批结转和余额 |
3.14 |
年尾财务拨付结转和余额 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、常见公用估算财政局捐款 |
|
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|
二、相关部门性母基金项目预算不需要捐款 |
|
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三、国家資本经营管理工程预算财政性捐款 |
|
|
|
|
|
|
总额 |
535.33 |
累计 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
工程项目 |
加总 |
核心费用支出 |
建设项目经费支出 |
|
功效各类 课程商品编码 |
几个会计科目公司名称 |
|||
208 |
社会中服务和自主创业结余 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
行政诉讼事业发展机关单位离退职 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
人事厂家离退休之 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
政府部门事业企业企业根本医疗保费保费手机缴费费用 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
政府部门事业发展行业新职业年金交费总支出 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
红十字创业 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
行政管理作业 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
常见人事部门处理公共事务 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
卫生学绿色健康付出 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
政府部门事业性单位名称医学 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
政府部门政府部门医疗器械 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
房间保证开支 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
房屋收入分配改革拨出 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
房屋住房基金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
选房补助费 |
21.32 |
21.32 |
|
合计数 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济增长进行分类几个会计科目打码 |
会计分类英文名称 |
部门预算数 |
资金进行分类 几个会计科目打码 |
会计分类分类 |
竣工决算数 |
301 |
月工资会员福利支出费用 |
363.18 |
302 |
品牌和产品经费支出 |
10.72 |
30101 |
基本上基本工资 |
30.79 |
30201 |
工作费 |
3.29 |
30102 |
津贴补贴金补贴金 |
96.50 |
30202 |
印上费 |
|
30103 |
薪金 |
42.85 |
30203 |
咨询服务费 |
|
30106 |
饭食补助费费 |
10.28 |
30204 |
程序费 |
0.16 |
30107 |
工作绩效基本工资 |
68.38 |
30205 |
煤气费 |
|
30108 |
国家机关卫生事业标准根本给养老人身险交款 |
25.19 |
30206 |
电价 |
|
30109 |
职业化年金激费 |
10.92 |
30207 |
电力费 |
0.44 |
30110 |
企业职员一般医药稳妥激费 |
12.59 |
30208 |
保暖费 |
|
30111 |
公务活动员诊疗补贴缴付 |
|
30209 |
物业控制控制费 |
0.25 |
30112 |
别的社会生活保驾护航缴纳费用 |
|
30211 |
交通费 |
0.82 |
30113 |
自建房住房基金 |
42.16 |
30212 |
因公出境(境)学费 |
|
30114 |
医疗管理费 |
|
30213 |
抢修(护)费 |
0.73 |
30199 |
另外的薪水福利微信费用支出 |
23.52 |
30214 |
租用费 |
|
303 |
对我们和家的补帖 |
|
30215 |
研讨会费 |
0.10 |
30301 |
离休费 |
|
30216 |
专业培训费 |
0.17 |
30302 |
养老费 |
|
30217 |
因公接侍费 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
通用型产品费 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费费 |
|
30305 |
人生补助款 |
|
30225 |
上用生物燃料费 |
|
30307 |
医用费补贴费 |
|
30226 |
劳务费费 |
|
30308 |
捐资贫困补助 |
|
30227 |
都交给相关业务费 |
|
30309 |
奖品金 |
|
30228 |
企业工会经费支出 |
3.53 |
30310 |
他人种植业生產补贴费 |
|
30229 |
公益福利费 |
0.60 |
30311 |
代缴市场保险金费 |
|
30231 |
公务活动私家车加载保养费 |
|
30399 |
某个对一个人和家族的经济补贴 |
|
30239 |
其它交行加盟费 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
税金及额外成本 |
|
|
|
|
30299 |
别的设备和业务结余 |
0.12 |
|
|
|
310 |
金融资本性费用支出 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
商务办公机器设备折旧费 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
常用系统置办 |
|
|
|
|
31007 |
信息互联网及手机app采购不断更新 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
公务活动公务车购进 |
|
|
|
|
31019 |
其余公共交通方法购入 |
|
|
|
|
31021 |
珍贵文物和商品陈列品购进 |
|
|
|
|
31022 |
神圣资本购置费 |
|
|
|
|
31099 |
其他的股权投资性拨出 |
|
的人员预备费预估合计 |
363.18 |
公供经费支出总计 |
13.09 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
一般来说公众预决算财政厅补贴款“三公”经费 |
|||||||||||
合计数 |
因公出境 (境)费 |
公务活动出行用车置办及执行维修费 |
公务接持接持费 |
||||||||
小计 |
国家公务私车 折旧费费 |
因公租车 行驶服务器维护费 |
|||||||||
估算数 |
竣工决算数 |
财政预算数 |
竣工决算数 |
费用预算数 |
结算的时候数 |
预决算数 |
竣工决算数 |
成本预算数 |
竣工决算数 |
成本预算数 |
结算的时候数 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
新项目 |
年终结转和节余 |
上年纳入 |
当年度经费支出 |
年终结转和 盈余 |
|||
作用分类管理会计科目标识号 |
学科英文名称 |
||||||
累计数 |
|
|
小计 |
大致支出费用 |
产品开支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总金额 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:上海市松江区红十字会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
楼盘 |
年终结转和余额 |
年初工资 |
年初费用支出 |
年初结转和盈余 |
|
作用分类管理会计科目商品代码 |
专业科目公司名称 |
||||
自动求和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预估合计 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:上海市松江区红十字会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
资产投资债务状况表 |
||||
|
|
企事业单位:万 |
||
|
比例 |
币值 |
||
期初数 |
月底数 |
本年数 |
年尾数 |
|
一、资金累计 |
—— |
—— |
87.07 |
87.53 |
(一)外溢资金 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)特定基金 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
其中的:1.房(平米) |
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2.实用仪器(台/套/辆) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
在其中:(1)车子(辆) |
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通常公务活动买车 |
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交通执法巡逻公务车 |
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特别非常专业技术人员工艺车辆使用 |
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另一个私车 |
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(2)成本价20万元大于基础设备(不含有避免) |
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3.专用设备(台/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
但其中:平均价一百万元不低于通用型机器 |
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4.其他固定资产 |
—— |
—— |
12 |
12 |
减:加权平均折旧费及减值筹备 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)长时股本投资的 |
—— |
—— |
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(四)常年国债交易 |
—— |
—— |
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(五)新建工程建设 |
—— |
—— |
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(六)无形中固定资产 |
—— |
—— |
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减:积累摊销 |
—— |
—— |
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(七)另外财产 |
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—— |
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二、债务总计 |
—— |
—— |
4.86 |
4.71 |
三、净资产投资自动求和 |
—— |
—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江区红十字会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
上海市松江区红十字会2020年度收入总计538.89万元、支出总计534.09万元。与2019年度相比,收入总计减少37.94万元,下降6.58%,主要原因是财政拨款收入减少,支出总计减少32.66万元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。
二、收入决算情况说明
本年收入合计538.89万元,其中:财政拨款收入532.19万元,占98.76%;其他收入6.70万元,占1.24%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计534.09万元,其中:基本支出376.27万元,占70.45%;项目支出157.82万元,占29.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
上海市松江区红十字会2020年度财政拨款收入总计532.19万元、财政拨款支出总计532.34万元,与2019年度相比,财政拨款收入总计减少36.52万元,下降6.42%,主要原因是财政拨款收入减少。财政拨款支出总计减少33.23万元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市松江区红十字会2020年一般公共预算财政拨款支出532.34万元,占本年支出合计的99.67%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少33.23万元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出532.34万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)483.09万元,占90.75%;医疗卫生与计划生育支出(类)6.85万元,占1.29%;住房保障支出(类)42.40万元,占7.96%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为532.19万元,支出决算为532.34万元,完成年初预算的100.03%。其中:
1、社会保障和就业支出。主要用于:事业单位退休人员的福利费及活动费;按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费支出;在职人员缴纳职业年金缴费支出;人员经费及公用经费支出;救护培训、失智老人关怀服务、红十字志愿服务及红十字服务便民(救护)器材等项目支出。年初预算为482.94万元,支出决算为483.09万元。年初预算和支出决算差额为0.15万元,主要是根据政府会计制度核算要求,工资代扣款等跨年度核算。
2、医疗卫生与计划生育支出。主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为6.85万元,支出决算为6.85万元。
3、住房保障支出。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出及符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。年初预算为42.40万元,支出决算为42.40万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出376.27万元,包括人员经费363.18万元,公用经费13.09万元。基本支出中:
1、工资福利支出363.18万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。
2、商品和服务支出10.72万元,主要用于:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费等。
3、资本性支出2.37万元,主要用于办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:无公务接待任务。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.29万元,下降100%。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因上海市松江区红十字会因公出国(境)经费由区外办、区台办负责编制,并统一公开,本单位不再另行重复公开;上海市松江区红十字会已进行公务用车改革,2020年公务用车购置及运行费未安排;公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待任务。
上海市松江区红十字会2020年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市松江区红十字会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市松江区红十字会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、预算绩效管理情况
上海市松江区红十字会2020年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门建立了如下预算绩效管理制度:制定了《松江区红十字会部门整体支出绩效管理办法》,制定项目实施意见,规范项目审批流程,建立了预算绩效管理工作机制,全过程绩效管理实施情况。编报绩效目标的2020年度项目5个,涉及预算金额156.07万元;绩效跟踪评价的2020年度项目5个,涉及预算金额156.07万元;绩效自评的2020年度项目5个,涉及预算金额156.07万元,平均得分95.6分(其中:绩效评级为“优”的项目5个,绩效自评中未发现问题)。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
机关运行经费支出13.09万元,比2019年度减少2.46万元,下降15.82%。主要原因是维修费、差旅费等支出减少。
(二)政府采购支出情况
上海市松江区红十字会2020年度政府采购金额(以合同签订为准)为0.7万元,其中:货物采购金额0.7万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)车辆、房屋特殊占用情况
1、车辆
截至2020年12月31日,上海市松江区红十字会公务用车保有量为0辆。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江区红十字会拥有产权的房屋共0.00平方米,其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门(单位)使用的房屋为0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门(单位)产权的房屋为0.00平方米。
3.上海市松江区红十字会2020年度无车辆、房屋特殊占用情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(无事业收入的单位保留事业收入的名词解释,但不列举主要内容,以下同)。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:会费收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。