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营收		收入支出
创业项目	结算的时候数	工程	结算的时候数
yi、jibenshanggongyonggaiyusuancaizhengyusuanbofushouyi	3057.12	yi、pubiangongyongfuwubaozhangxingzhichu
er、xianzhengfuxingguquanjijinxiangmuyusuancaizhengjushenpishoulu		二、外交政策花费
san、shangjilingdaobuzhujinyingli		三、民防其他支出
四、自己事业盈利		si、gonggongfuwupinganjieyu
五、销售经营净收入		wu、wenhuayishupeixunshouruzhichu
liu、fushuyiyuanzhengfubumenjiaonagongzishouru		liu、kexuehelijishushebeixingzhichu
七、一些纯收入	78.45	qi、hewenlvchanyehuodongtiyuleiyuwenhuachuanmeifuchu
		ba、shehuifazhanqieshibaozhanghejiuyeqianjingfeiyongzhichu	155.48
		jiu、ganjingyingyangjiankangfeiyong	45.79
		shi、lvsejianzhulvseqitazhichu
		shiyiguoqing、chengxiangjianshejiedaofuchu
		dishier、chumuyeshuijieyu	2893.80
		dishisan、jiaoxingzhuangyunkaizhi
		shisi、ziranziyuandizhikanchawentidengbochu
		shiba、shangyeyunzuofuwuxingyedengjieyu
		dishiliu、caifuguanlifeiyongzhichu
		shiliu、bangfulingyiyanhaidiquqitazhichu
		18、ziranmeicailiaohaiyangshengwujingxiangdengzhichufeiyong
		dangdeshijiu、zhuzhaifanghouqinbaozhangkaizhi	34.25
		sanshiwu、youliangjiuzaiwuzibaozhangjiaoyuzhichu
		ershiyiyue、zaiqingshengwufangzhijiyingjichuzhiguankongjiaoyuzhichu
		er12、biedezhichufeiyong
本年度纳入累计	3135.57	年初付出预估合计	3129.32
yongshiyeshangguquanjijinwanhuishouruzhichuchae		盈余重新分配
年终结转和余额		年初结转和余额	6.25
合计	3135.57	总共	3135.57

2019niandumubiaoyingshoubumenyusuanbiao

工作单位：亿元

工作				本年度营收累计数	caizhengzijinbofugongzishouru	shangjibumenbutiezhengcegongzi	事业上工资收入	运营收益	fushegongsideshangjiaoguojiashishouru	其他的营收
功能分类 科目编码			会计分类称呼
类	款	项	总金额	3135.57	3057.12					78.45
208			shehuizhongjibenbaozhanghezizhuchuangyefuchu	155.48	155.48
208	05		xingzhengchuzijishiyeyuanxiaolituijuerxian	155.48	155.48
208	05	02	事业发展标准离辞职	31.82	31.82
208	05	05	zhengfubumenzijishiyeqijiguandanweizuijibenyanglaofuwubaoxianjinjiaofujiaoyuzhichu	85.10	85.10
208	05	06	jigoushiyexinqiyezhiyejinengnianjinjiaofeihuafei	38.56	38.56
210			shipinweishengyingyangjiaoyuzhichu	45.79	45.79
210	11		xingzhengjiguancangongbumenyizhi	45.79	45.79
210	11	02	weishengshiyejicengdanweiyiyuan	45.79	45.79
213			农林业水费用支出	2900.05	2821.60					78.45
213	02		楸树	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	农林教育事业公司	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	深林选育	1439.14	1439.14
213	02	26	ziranbaohuqugongzhongzongzhichu	402.11	386.61					15.50
221			往房确保收支	34.25	34.25
221	02		住宅房改革方案开支	34.25	34.25
221	02	01	公寓房社保公积金	34.25	34.25

 

2019banniandufuchujungongjuesuanbiao

组织：万余元

该项目				上年结余累计	核心花费	工程项目收支	上交上级领导拨出	销售经营经费支出	duifujiachangjiazhengfubutieshouruzhichu
功能分类 科目编码			科目表各称
类	款	项	自动求和	3129.32	966.39	2162.93
208			shehuifazhanbaohuhedaxueshengjiuyezhichufeiyong	155.48	155.48
208	05		xingzhengxingqiyefazhanbumenlituixiugongzi	155.48	155.48
208	05	02	创业企业离退职	31.82	31.82
208	05	05	guojiajiguanshiyeshangdegongsidechabuduoyanglaoanquananquanfukuanjingfeizhichu	85.10	85.10
208	05	06	jiguanweishengshiyegongsideweishengshiyegongsidezhiweinianjinjiaofuzongzhichu	38.56	38.56
210			weishengfangyishentijingfeizhichu	45.79	45.79
210	11		xingzhengchushiyeshangyuanxiaoyiliaobaozhang	45.79	45.79
210	11	02	shiyeshangjicengdanweishequyiliao	45.79	45.79
213			农林业水花费	2893.80	730.87	2162.93
213	02		造林	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	农林教育事业企业	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	森林视频培育出	1439.14		1439.14
213	02	26	林地公共性花费	402.11		402.11
221			房产有保障性支出	34.25	34.25
221	02		个人住房变革性支出	34.25	34.25
221	02	01	自建房社保公积金	34.25	34.25

 

2019caizhengyusuannianducaizhengyusuanshenpichuangshouzongzhichuyusuanzongbiao

公司的：万美金

营收		总支出
产品	预算数	建设项目	合计数	dabufengongtongfeiyongbuxuyaofukuan	quzhengfuxingtouzijijinyusuanbiaobuxuyaojuankuan
yi、sidetongyongyusuanbiaocaizhengtingjuankuan	3057.12	yi、pubiangongyongfuwuguanlishouruzhichu
er、yizhengfuxingzhaijuangaiyusuancaiwubofu		二、外交活动付出
		san、guofangkejifeiyongzhichu
		si、gonggongxinghenanquankaizhi
		五、培养拨出
		liu、kexuehelijishuxingfeiyong
		qi、yishulvyoudujiayundongyuchuanmeiyezongzhichu
		ba、shehuicunzaibaojiahuhanghejiuyexingshixingzhichu	155.48	155.48
		jiu、qingjieweishengshentijiankangkaizhi	45.79	45.79
		shi、lvsejianzhujienengxingzhichu
		11、xinxingnongcunxiaoqujieyu
		shisan、nonglinyeshuijiaoyuzhichu	2815.35	2815.35
		shisi、chengshijiaotongzhuangxiebanyunkaizhi
		shisi、ziyuangongxiangkanchaxinxineirongdengshouruzhichu
		15、shangyeloufuwudeyedengqitazhichu
		16、jinrongkejijingfeizhichu
		shiliu、jingjiyuanzhubiequxianfeiyong
		shiqi、ziranguilvwuzihaiyangnengqixiangtiaojiandenghuafei
		dangdeshijiu、gongyufangbaohuzongzhichu	34.25	34.25
		ershi、diaoweipinyunshuchubeikuqitazhichu
		er11、shanghaiyufangzhiliaojiyingjiweihuweihujiaoyuzhichu
		二第十二、某些拨出
上年利润总金额	3057.12	上年结余预估合计	3050.87	3050.87
jinnianchuguokubutiekuanjiezhuanheyue		nianweiminzhengjuankuanjiezhuanheyingyu	6.25	6.25
yi、sidefuwuxinggongchengyusuancaizhengtingfukuan
er、zhengfujigouxingzhaiquanxiangmuyusuancaizhengzhichubofu
总金额	3057.12	共计	3057.12	3057.12

 

2019disijiduyiyang gonggongxinggaiyusuanguokushenpijiaoyuzhichujiesuandeshihoubiao

院校：万

 

2019nianyibanlaishuogonggongfuwugongchengyusuancaiwufukuandaduojieyubumenyusuanbiao

  fang：qianyuan

 

2019quannianxunchanggonggongxinggaiyusuancaizhengbumenjuankuan“sangong”zhuanxiangzijinjidanweiyunyingzhuanxiangzijinzongzhichuyusuanbiao

基层单位：万元左右

 

2019dangnianduzhengfubuxinggupiaojijingusuancaizhengjubofushouruzhichubumenyusuanbiao

企事业单位：万美金

wuzhengfujigouxinghuobijijinjuesuancaizhengzijinfukuanfuchudeqiye，rengbaochigaiexcelbiaoshi，bingzaibenbiaozuoshangjiaozuoxiajiangsuming：

注：上海松江林场2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林场2019年度决算情况说明

 

一、关羽上海市松江林场2019年度收入支出决算总体情况说明

武汉松江林场2019年度收入总计为3135.57万元、支出🔴总计为3129.32万元。与2018年度相比，收入总计增加310.82万元，支出总计增加304.57万元。主要原因：项目经费的增加。

二、观于上海松江林场2019年度收入决算情况说明

当年度收入合计3135.57万元，其中：财政拨款收入3057.12万元，占97.49%；其他收入78.45万元，🌞占2.51%。

三、关干苏州松江林场2019年度支出决算情况说明

当年度支出合计3129.32𝄹万元，其中：🅘基本支出966.39万元，占30.88%；项目支出2162.93万元，占69.12%。

四、并于上海市松江林场2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

深圳松江林场2019年度财政拨款收支总决算3057.12万元。与20📖18年度相比，财政拨款收、支总计各增加593.41万元，增长24.08%。主要原因：项目数量增加导致项目支出金额的增加。

五、更多北京松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）通常公益性不需要预算不需要拨付其他支出竣工决算总体经济条件

佛山松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出3050.87万元，占本年支出合计的97.49%。与20ಞ18年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加587.16万元，增长23.83%。主要原因：项目数量增加导致项目支出金额的增加。

（二）普通服务性费用财务付款支出费用竣工决算节构情况下

佛山松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出3050.8🌳7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）155.48万元，占5.10%；卫生健康支出（类）45.79万元，占1.50%；农林水支出（类）2815.354万元，占92.28%；住房保障支出（类）34.25万元，占1.12%。

（三）平常共公工程预算民政捐款经费支出预算具体实施问题

武汉松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3584.1༺4万元，支出决算为3050.87万元，完成年初预算的85.12𒈔%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目刚启动，在2020年支付。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位♍离退休（项）。主要用于：事业退休人员相关福利、活动费。年初预算为56.31万元，支出决算为🧜31.82万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人保局规定按实际发生数支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业在编人员养老金的支付。年初预算为1🌼02.11万元，支出决算为85.10万元。决算ဣ数小于预算数的主要原因：今年有4名员工退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业在编人✨员年金的支付。年初预算为40.84万元，支出决算为38.56万元。决算数小于预算数的主要原因：今年有4名员工退休。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业在编人员�💫�医疗金的支付。年初预算为48.50万元，支出决算为45.79万元。决算数小于预算数的主要原因：今年有4名员工退休。

5、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。主要用于：事业编制人员经费（除养老金、年金、医疗金、公积金外）以及事业单位日常运行经费。年初⛄预算为990.94万元，支出决算为989.59万元。决算数小꧂于预算数的主要原因：今年有4名员工退休。

6、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。主要用于两笔♎项目款：1）佘山地区九峰十二山的管护和4座开放性公园的🐎管理经费。年初预算为1222万元，支出决算为1222万元。2）薛山二期林相改造。年初预算为297.70万元，支出决算为217.14万元。项目已完工，尾款结转至2020年支付。

7、✅农林水支出（类）林业（款）林区公共支出（项）。主要用于四笔项目款：1）5月佘山大型宗教活动。年初预算为80万元，支出决算为74.51万元，年底已调减费用。2）天马山旅游环境提升项目。年初预算为100万元，支出决算为0万元。项目刚启动，款项结转至2020年支付。3）西佘山车行道及山顶设施修缮工程。年初预算300万元，支出决算115.60万元。决算数小于预算数的主要原因：工程款项60%在2020年支付。4）九峰十二山基础设施维护及林地资源管护。年初预算310万元，支出决算196.50万元。结转至2020年支付。

8、住房保障🔴支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业在编人员住房公积金的支付。年初预算为35.74万元，支出决算为34.25万元。决算数小于预算数的主要原因：今年有4名员♏工退休。

 

六、观于重庆松江林场2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

北京松江林场2019年度一般公共预算财政拨🐈款基本支出966.38万元，包括人员经费881.81万元，公用经费84.57万元。基本支出中：

1、工资福利支出864.03万元，主🥃要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、𝓀养老金、职业年金、医疗金、公积金及其他社会保障缴费。

2、商品和服务支出80.74万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议♓费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助17.55万元，主要用于：抚恤金及其他对个人和家庭的补助支出（独子费、托幼费）。

4、资本性支出3.83万元，主要用于：办公设备购置。

 

七、关于上海松江林场2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”事业费财政部门拨付总支出竣工决算综合性条件代表。

武汉松江林场2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8万元，支出决算为5.1万元，完成预算的63.75%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.62万元，完成预算的61.60%；公✃务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的96%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻中央“🔯八项规定”和厉行节约要求，严控开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少0.3万元，降低5.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.61万元，降低11.66%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增加182.35%。公务用车购置及运行维护费♋支出减少的主要原因是燃油支出的节约。公务接待费支出增加的主要原因是按上级主管部门规定执行。

（二）“三公”资金财政预算捐款经费支出预算实际的情况下代表。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.62❀万元，占90.59%；公务接待费支出决算0.48万元，占9.41%。具体情况如下꧅：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.62万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出4.62万元。主要用于车辆保险、维修、燃油支出等。2019🍃年，上海松江林场开支财政♐拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.48万元。其中：

国内公务接待支出0.48万（无外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待批次2次、接待人次62人。

八、有关于天津松江林场2019年度目标政府办公室性私募基金预算表财政局付款付出竣工决算情形讲解

上海松江林场2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、集体所有制投资管理概算财政支出捐款情况下阐明

shenyangsongjianglinchang2019niandumubiaowuguoqizichantouziyunzuojuesuancaiwubutiekuanbochu。

十、另一个根本相关事宜的前提原因分析

（一）机关事业单位开机运行经费预算其他支出状况

zhongqingsongjianglinchang2019benniangaofenziguanzhengchangyunxingyubeifeihuafei。

（二）政府性销售经费支出实际情况

南京松江林场2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为906.06万元，其中：货物采购金额12.5🌜2万元、工程采购金额813.34万元、服务采购金额80.2万元。

（三）车俩、房屋建筑特色霸占环境

上海松江林场2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）工程预算考核管理工作时候

上海松江林场2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：落实拟订费用预算表绩效考核菅理监督机制，严谨审理工程流程“先初审、后出库”的规范，提升工程流程费用预算表织造产品质量。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目2个，涉及预算金额1849.39万元；绩效跟踪评价的2019年度ꦡ项目2个，涉及预算♕金额1849.39万元；绩效自评的2019年度项目2个，涉及预算金额1849.39万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。）

第四部分    名词解释

 

yi、buxuyaojuankuannianshouru：zhituanduinianchuducongbenjibuxuyaotuanduidedaodebuxuyaojuankuan，hangaitongchanggonggongxinggongchengxiangmuyusuanbuxuyaojuankuanhezhengfuji﷽gouxingjijin、qihuoꦫ、xianhuo、weipangongchengxiangmuyusuanbuxuyaojuankuan。

er、qiyegongzi：zhiqiyeqishiyedanweikaoshizhuahaojishuꦆzhuanyejinrongyewucuxiaohuodongzuzhihaiyouqifuzhugongjucuxiaohuodongzuzhiyoudegongzi。

san、jingyangerenjingshouru：zhishiyexinbiaozhunzaizhuanyejishugongzuozhutiyouxixing💜weixialiebushuyushouyoufuzhuzhutiyouxixingweiyouyushishifeizijixuanzejingyanzhutiyouxixingweizuoweidegerenjingshouru。

si、bienaru：zhibiaozhunzuoweidechu“caiwubutiekuannaru⭕”、“shiyeshangnaru”、“xiaoshoujingyingnaru”dengzaineidenaru。zuizhuyao🅰deshi：caiwuxiabodebenbiaozhunlijieyingyu。

wu、yuechujiezhuanheyingyu：jiushizhishangyinianduhaibujinxing、jiezhuandaobennianduanyouguanxiguizezaixuanyongdejingji。

liu、ಌyuedijiezhuanheyue：zhibenbanyueduduhuo🐼henjiuyiqianbanyueduyujuesuanzhiding、yinzhuguanxingjingjitiaojianfashengdezhuanbianbukeanyuandasuanshixing，xutuichiledaorihoubanyueduanxiangguandeguidingrengzaixuanzedecaizhengzijin。

qi、datihuafei：zhiqishiyedanweiweibaozhengqiyezhengchangqingkuangxiaxuanzhuan、laiwanchengdingqibangongrenwukaerfaxiandeneixianghuafei。

ba、daxingxiangmujieyu：zhidanweimingchengweidadaomouxiedexingzhengguanligongzuoxueximubiaorenwuhuoqiyejinbujinbuxueximubiao，zaiyibanjieyu♑youyushiyoufashengdesixiangjieyu。

jiu、shengchanshengchanjingyinghuafei：zhigongzuochangjiazaifeichangzhuanyeguochengjishouyoufuzhuguochengwaishenru꧙kaizhanfeiguliguijishengchanshengchanjingyingguochengchuxiandehuafei。

十、“三公”经费ꦐ：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内💦因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

shiyiguoqing、ܫjiguanbumenzhengchangyunxingjinfei：zhixingzhengchubumenheyijuyingongyuanfakongzhidezijishiyebumencaozuosidegongyixingxiangmuyusuancaizhengtingshenpijihuadejibenshangshourujieyuzhongdeguizhangzhidugonggongjinfeishourujieyu。