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目  录

1、fangmian kunmingshisongjiangqujiliangdanweishiyeshangfazhanjiliangdanweihuiyuanfulishiyeshangfazhanxuexiaojiankuang

一、其主要职能部门

er、xingyejiesuandeshihouzuzhizuheercheng

第二部分 上海市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度部门决算表

yi、yinglishouruzhichubumenyusuanzongbiao

er、yinglijiesuandeshihoubiao

san、shouruzhichujungongjuesuanbiao

si、caizhengtingfukuanchuangshoujieyubumenyusuanzongbiao

wu、tongchanggongyongsheshicaiwuyusuancaiwufukuanhuafeibumenyusuanbiao

liu、yibandegongzhongchengbenyusuanbuxuyaoshenpizuijibenhuafeijiesuandeshihoubiao

qi、jibenshanggongyongyusuancaiwubutiekuan“sangong”zhuanxiangzijinjishizhijiguandiannaoyunxingzhuanxiangzijinkaizhiyusuanbiao

ba、zhengfujigouxinglicaichanpinjungongjuesuanminzhengjuankuanshouruzhichujungongjuesuanbiao

九、股本欠债时候表

第三部分 上海市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度部门决算情况说明

diqizheibufen xingrongcidingyi

第一部分    上海市松江区机关事业单位福利事业中心概况

一、核心职责权限

 （yi）、renzhenluoshishedingxiadabenquweixianjiguanjiaoyushiyegongzuodanweifeiquanrizhigongzuogongzuoyuanhetuijuerxiangongzuogongzuoyuanfafulizhengcexing，bingcanyujinlaizhiliangyewuguanli🌃gongzuohexiadazhengzhuang；

  （er）、guanlibanhaobenqu✱jigoushiyexinyouchengjigouyanglaojinrenshiyanglaojinhezhunshejidaoyaoban；（haiyoujigoushiyexinyouchengjigourenshiputongyanglaojin、yingongyuanwandaoyanglaojin、zhuanyezhuanjiagaishanyanglaojinfeizhengbi、zhuanyezhuanjiazengjiayanglaojinshenglizhouqidengyaoban）

 &nb♎sp;（san）、jiarumianfeizhidaohexingzhengjiandubenqujiguanxingyeqiyexingyeqiyerenshufuliweixinfeiyunzhuanhecaozuoyunzhuan；

 （si）、zhuahaobenquxingzhengjiguanshiyeyouchengjiguandanweizai、tuixiugongzirengongliaoxiujiayunzuo；

  （wu）、fuzakaishebenquyanglaoyouxiurencaizhongxinkaifahejiaohuananquanfuwudeanpaibanbugongzuo；

 （liu）、kaizhanjubanquanguoxingzhongxingxingdong；

 （qi）、zhunbeihaobenqushizhijiguancangonggongsidetuiguanlingdaoganbudexingyejinengpeixuncaozuo；

（ba）、jiaqianglingdaorenyuanjiaobandedeyunxing。

二、单位安装

xuanzexialiegangweizhize，dongguanshisongjiangqujiguan♍weishengshiyeshangdebiaozhunweishengshiyeshangdebiaozhunyouhuiweishengshiyeshangdezhongxindianwuxiashezuzhi 。

第二部分  &nb🥃sp; 上海市松江区机关事业单位福利事业中心2018年𓄧度部门决算表

2018nianzhongnaruzhichufeiyongyusuanzongbiao

基层单位：万美金

2018quannianyingshoubumenyusuanbiao

单位名称：百万元

2018nianzhongbochubumenyusuanbiao

政府部门：余万元

2018dangnianducaizhengxingshenpichunshourubochubumenyusuanzongbiao

企事业单位：万美元

2018nianzhongyibandegonggongfuwuxiangmuyusuancaizhengtingshenpijingfeizhichujiesuandeshihoubiao

工作单位：上万元

2018yueduyinggaigonggongfuwugusuancaizhengzijinbofujibendejieyubumenyusuanbiao

  jigou：wankuairenminbi

2018niandumubiaotongchangqingkuangxiagonggongyusuanbiaocaiwujuankuan“sangong”shiyefeijidanweiyunzuoshiyefeijingfeizhichujiesuandeshihoubiao

计量单位：上万元

2018bennianduzhongyangzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanyusuanbiaocaizhengjujuankuankaizhibumenyusuanbiao

院校：70万

注：上海市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度部门决算情况说明

一、关羽重庆市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度收入支出总体情况说明

西安市松江区方事业心心方福利待遇事业心心中2018年度收入总计为1,555.59万元、支出总计为1,556.29万元。与2017年度相比，收入增加152.62万元、支出总计增加152.52万元。主要原因：在编人员数量及绩效工资ꦐ增长，新增😼职工职业年金，增加了职工工作餐补，非编人员因政策调整社保缴费等因素。。

二、针对重庆市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度收入决算情况说明

深圳市松江区行政机关单位创业有成机关单位公益福利创业有成管理中心2018年度收入合计1,555.59万元，其中：财政拨款收入1,555.59万元，占100%。

三、更多北京市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度支出决算情况说明

济南市松江区国家机关视野行业副利视野管理中心2018年度支出合计1556.29万元，其中：基本支出126.55万元，占8.13%。

四、有关昆明市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

武汉市松江区工商登记自己创业组织福利金自己创业服务中心2018年度财政拨款收入总决算1,555.59万元，支出总决算1,556.29万元。与2017年度相比，财政拨款收入增加152.62万元，增长10.88%;支出总计增加152.52万元，增长10.87%。主要原因：在编人员人数及绩效工资增长，新增职工职业年金，增加了职工ꦚ工作餐补贴，非编人员因政策调整社保缴费等因素。

五、至于佛山市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般的公众项目预算财政资金补贴款支出费用总体设计症状。

沪市松江区政府部门企事业性院校优惠企事业性重心2018年度一般公共预算财政拨款支出1556.29万🐈元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.52万元，增长10.87%。主要原因：在编人员人数及绩效工资增长，新增职工职业年金，增加了职工工作餐补贴，非编人员因政策调整社保缴费，区管退休干部根据人数编制预算，“两类人员”专项补贴每年根据社保基数的调整而增加，机关事业单位优秀人员疗休养费根据预测人数编制预算等因素。

（二）寻常公众概算财政资金付款经费支出结算的时候组成部分情形。

伤害市松江区危险机关企业发展上的方春节福利企业发展上的平台2018年度🌞一般公共预算财政拨款支出1,556.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,547.51万元，占99.44%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.58万元，占0.29%；住房保障支出🅷（类）4.20万元，占0.27%。

（三）一般的公益性费用国库补贴款经费支出预算关键的情况。

东莞市松江区政府部门企业发展性院校春节福利企业发展性核心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,792.7♉2万元，支出决算为1556.29万元，完成年初预算的86.81%。决算数小于预算数的主要原因：新进职工人员费用、对优秀人员疗休养费用金额的控制 。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1,534.01万元。主要用于：职工工资福利支出、商品和服务支出、区管退休干部活动费、“两类人员”专项补贴以及机关事业单位优秀人员疗休养费。年初预算为1,782.65万元，支出决算为1534.01万元，完成年初预算的86.05%。决算数小于预算数的主要原🔯因： 2018🎉年度对优秀人员疗休养费用金额的控制。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本🌟养老保险缴费支出（项）9.64万元。主要用于：职工单位部分养老金保险支出。年初预算为4.52万元，支出决算为9.64万元。决算数🎶大于预算数的主要原因：社保基数调整及新进人员费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.86万元。主要用于：缴纳职工单位部分职业年金。年初预算为1.81万元，支出决算为3.86万🌟元，完成年初预算的213.26%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整及新进人员费用。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）4.58万元。主要用于：职工医🥃疗保险缴费。年初预算为2.15万元，支出决算为4.58万元，完🌄成年初预算的213.02%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整及新进人员费用。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.20万元。主要用于：职工住房公积金。年初𒊎预算为1.58万元，支出决算为4.20万元，完成年初🐼预算的265.82%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整及新进人员费用。

六、就伤害市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

苏州市松江区部门企业发展机构公益福利企业发展中心局2018年度一般公共预算🐈财政拨款基本支出126.55万元，包括人员经费113.24万元，公用经费13.31万元。基本支出中：

1、工资福利支出113.16万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费💖、绩效工资、ꦦ机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出11.83万元，主要用于：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助0.08万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

4、其他资本性支出1.48万元，主要用于：办公设备购置费。

七、关𝓰于上海市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”事业费财政性拨付性支出预算基本状态这说明。

沪市松江区行政企业单位人事企业单位特权人事核心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万♉元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维ꦜ护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加（♐减少）0万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出ꦯ决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是无。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是无。

（二）“三公”经费开支财务捐款开支结算的时候具体化情况发生这说明。

shanghaishisongjiangquguojiajiguanqishiওyefazhanyuanxiaofuliweixinqishiyefazhanzhongxindian2018nianwu“sangong”jingfeishouruzhichucaizhengting♏juankuanshouruzhichu。

八、关羽北京市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

chengdoushisongjiangqubumenshiyeshangdegongzuodanweichunjiefulishiyeshangdepingtai2018quan🍸nianwuguojiaxingxinjijingusuancaizhengxingshenpifeiyongzhichu 。

九、国有企业资产投资企业经营决算财政局捐款前提解释

shang𒆙haishisongjiangqujiguanrenshishangdegongzuodanweirenshishangdegongzuodanweifulirenshishangdeguanlizhongxin2018disijiduwuguoqitouzijijinjingyangaisuancaizhengjujuankuanbochu。

十、另一重点项目的状况代表

（一）行政单位运营预备费经费支出状态。

2018nianjinanshisongjiangqujiguanshiyededanweishiyededanweihaochushiyeguanlizhongxinwuzhengfubumenjinxinglaowufeijieyu。

（二）区政府集中采购费用支出 情况下。

2018年度本部门政府采购金额（🍌以合同签订为准）1.74万元，其中：货物采购金💦额1.74万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企💯业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）小车、房独特占地情况发生

沪市松江区机关行业工作单位行业工作单位福利微信行业中心点2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）项目预算绩效评价管理系统的情况。

郑州市松江区行政机关创业组织福利性创业机构2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况主要是执行上ꦅ级预算绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额1,730.31万元；2018年绩效评价开展情况：2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项ও目0个）。

第四部分    名词解释

yi、caiwubuweijuan꧒kuanshourulaiyuan：zhijiliangdanweishangbenniancongbenjicaiwubuweibuweiyingdedecaiwubuweijuankuan，haibaokuoyiyang gongyongsheshijuesuancaiwubuweijuankuanhebumenxingtouzijijinjuesuancaiwubuweijuankuan。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位🐼保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入🌳：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX🃏收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要ඣ是：XXXXXXXX收入等。

wu、qichujiezhuanhejieyu：shiyidangnianducongweishixian、jiezhuandaodangnianduanmiqiexiangguanfalvguidingyanxuxuanzededezijin。

liu、banquannianmubiaojiezhuanhe✤yue：zhidangquannianmubiaoduhuoyuanxianquannianmubiaogusuanmeinianjihua、yinkeguanjingjitiaojianyinfabianhuanshiweianyuanmeinianjihuazhiding，xuyanhoudaoyilaiquannianmubiaoanyeneizhongguidingsuishibianyongdeಞchengben。

qi、jibenshanghuafei：zhizhengfubumenweiweihudaikuanjigouzhengchangqingkuangxiaxuanzhuan、wangongpingchangshangbanmubiaorenwuerzaoshoudesixianghuafei。

ba、dingmuxingqitafeiyong：zhidanweimingchengweizuohao🐻butongdexingzhengxingyewumeirirenwuhuoqiyefazhanqianjingxueximubiao，zaijibenshangඣxingqitafeiyongzhixiafashengledemouxiangxingqitafeiyong。

jiu、jiamengfu♛chu：zhishiyezhengfubumenzaijishuzhuanyecuxiaohuodongjizhushoucuxiaohuodongmobanshenrukaizhanfeidutexuanzejiamengcuxiaohuodongzaoshoudefuchu。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费🀅和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目ཧ洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

guoqing、xingzhengfu♛wuguanlijiguanyundongjinfei：zhixingzhengfuwuguanliyuanxiaohejizhungongwujiedaiyuanfafuwuguanlideshiyeshangdeyuanxiaodongyongzhengchanggonggongfuwubuxuyaoyusuanbuxuyaojuankuananpaihaodedatibochuzhongderichanghuagongyongjinfeibochu。