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创收		付出
項目	竣工决算数	产品	部门预算数
yi、guokushenpixinzishouru	27004.51	yi、pingchanggongzhongyewuxingzhichu
qizhongde：dangdizhengfuxinglicaichanpingaiyusuancaizhengbumenbofu	3401.39	二、国际关系收支
er、shangjibumenbutiejinxinzi		三、国防科技花费
三、自己事业营收	101351.87	si、gonggongxinxideanquanbochu
四、营运效益		五、培训付出
wu、jiamengjiguandanweishangjiaochuangshou		liu、dilixuegongyiqitazhichu
六、另一创收	1151.34	qi、wenmingtiyuyongpinyuwenhuachuanmeixingzhichu
		ba、shidaiyouxiaobaozhangleheqiuyejiaoyuzhichu	4425.84
		jiu、yiliaofuwuweishengjianyujihuabiaoshenghaizongzhichu	113920.76
		shi、jieshuianquanjiaoyuzhichu
		11、cunzhenjiansheshequnshouruzhichu	3401.39
		12、nongyehelinyeshuishouzhi
		dishisan、chuxinghuoyunjiaoyuzhichu
		shisi、ziyuandizhikanchaxunxidengjiaoyuzhichu
		ershi、shangyefuwuxingfuwuxingyedenghuafei
		shiwu、fengxianguankongzhichufeiyong
		ershiqi、zhiyuanmougechengshishouzhi
		shijiu、guotuziyuanhaishangqixiangzhandengjiaoyuzhichu
		19、zulinfangbaojiahuhangjieyu	205.82
		sishi、diaoweipinshangpinchubeikuzhichufeiyong
		erwuyi、mouxiezhichufeiyong
shangnianxinzishouruzidongqiuhe	129507.72	当年度花费预估合计	121953.81
yongjiaoyushiyegupiaojijintianbushouruzhichubiaochae		余额分派	7228.72
今年初结转和余额	1767.50	年尾结转和盈余	2092.69
总共	131275.22	共计	131275.22

2018niandumubiaolirunyusuanbiao

机构：万多

创业项目				本年度使收入合计数	财政厅拨付净收入	领导津贴收录	创业工资	生产使收入	fudaiqiyedanweijiaonaxinzi	同一净收入
功能分类 科目编码			题目分类
类	款	项	合计数	129507.72	27004.51		101351.87			1151.34
208			shehuifazhandebaozhanghezhuanyejiaoyufeiyongzhichu	4425.84	4425.84
208	05		xingzhengguanlixingyebumenlicizhi	4425.84	4425.84
208	05	02	事業部门离退休之	124.31	124.31
208	05	05	jigouweishengshiyebiaozhundazhishequshebaoyanglaojinjiaokuanshouzhi	4066.31	4066.31
208	05	06	jiguanweishengshiyejiliangdanweiweishengshiyejiliangdanweizhuanyenianjinnafeizhichufeiyong	235.22	235.22
210			yiliaoweishengjianduyugongzuojihuahuaiyunxingzhichu	121474.67	18971.46		101351.87			1151.34
210	02		市立的医院	121195.34	18692.13		101351.87			1151.34
210	02	01	综和三甲医院	121145.34	18642.13		101351.87			1151.34
210	02	99	lingyigonglixuexiaoyiyuanzhuanjiazongzhichu	50.00	50.00
210	11		xingzhengbumenqishiyeqishiyebianyiliaojigou	279.33	279.33
210	11	02	视野企公务员诊疗	279.33	279.33
212			xinnongcunshequjuweihuishouzhi	3401.39	3401.39
212	13		difanglilunzhishizhuangzhipipeifeijixiangyingdezhuanxiangzhengzhizhaikuangongzianpaihaodejingfeizhichu	3401.39	3401.39
212	13	99	lingwaichengshidiqulilunzhishianquansheshipipeifeianpaihaodeqitazhichu	3401.39	3401.39
221			gongfangbaojiahuhangshouruzhichu	205.82	205.82
221	02		个人住房改制付出	205.82	205.82
221	02	01	租赁房住房基金	205.82	205.82

 

2018disijidushouzhiyusuanbiao

部门：万元左右

工程				本年度结余自动求和	基本性付出	业务其他支出	shangjiaoguojiashangjilingdaoxingzhichu	运营性支出	duifushuqiyedanweijingjibutiekaizhi
功能分类 科目编码			会计分类明称
类	款	项	总金额	121953.81	110780.12	11173.69
208			shejiaodanbaohejiuyeqianjingzhichufeiyong	4425.84	4425.84
208	05		xingzhengxingweishengshiyejicengdanweilituixiuzhi	4425.84	4425.84
208	05	02	qiyefazhanyuanxiaolitiqiantuixiu	124.31	124.31
208	05	05	shizhijiguanshiyegongsizhuyaoshequyanglaojinxingyejiaofuxingzhichu	4066.31	4066.31
208	05	06	jicengdanweixingyejicengdanweijiuyenianjinjiaonaqitazhichu	235.22	235.22
210			yiliaojiankangjiankangyuguihuashengzhifeiyongzhichu	113920.76	106148.46	7772.30
210	02		名办医院专家	113641.43	105869.13	7772.30
210	02	01	总体卫生院	113477.47	105869.13	7608.34
210	02	99	mouxiegonglisanjiayiruanyiruanbochu	163.96		163.96
210	11		xingzhengchushiyejicengdanweijicengdanweiyiliaoshebei	279.33	279.33
210	11	02	视野基层单位医院	279.33	279.33
212			城市社区网站结余	3401.39		3401.39
212	13		shenghuichengshijichutiaojiansheshiguanlidapeifeijifenbiezhuanxiangduchagongsizhaiwuyinglihelianpaidejingfeizhichu	3401.39		3401.39
212	13	99	lingyigechengqujichulilunsheshiguanlimokuaihuafeifenpeidefeiyongzhichu	3401.39		3401.39
221			个人住房保护花费	205.82	205.82
221	02		fangwutizhigaigeqitazhichu	205.82	205.82
221	02	01	个人房贷公积金贷款	205.82	205.82

 

2018niancaizhengtingfukuanyingshouzongzhichujungongjuesuanzongbiao

计量单位：上万元

纳入		付出
新项目	预算数	活动	加总	changjiangongtongfeiyongcaiwushenpi	zhengfujiguanxingzijinfeiyongguokujuankuan
yi、putonggonggongfuwufeiyongcaizhengxingbutiekuan	23603.12	yi、bangonggongxinxifuwudekaizhi
er、xiangguanbumenxingtouzijijingongchengyusuancaizhengxingbutiekuan	3401.39	er、waijiaohuodongjiaoyuzhichu
		三、国防安全付出
		si、tongyongjiankanganquanshouzhi
		wu、jiaoyupeixunjingfeizhichu
		liu、kexueyanjiuxitongqitazhichu
		qi、wenhuajiaoyutiyuyongpinyuwenhuachuanmeiqitazhichu
		ba、shehuizhongdedaobaozhangheqiuyehuafei	4425.84	4425.84
		jiu、yidinganquanweishengyujindubiaoshengertaibochu	18520.21	18520.21
		shi、fazhanjienenglvselvsebochu
		wuyi、chengzhenshequweishengjiaoyuzhichu	3401.39		3401.39
		12、nonglinyeshuiqitazhichu
		shiwu、gongluwangshusongqitazhichu
		shisi、nengyuantankuangxinxichaxundengfuchu
		15、shangyeloudeliutongyedengzhichufeiyong
		16、jinrongfuwufeiyongzhichu
		shier、juanzhurenhequyukaizhi
		18、guotujuhaishangqixiangyubaodengxingzhichu
		dishijiu、shangpinfangbaozhengjingfeizhichu	205.82	205.82
		ershier、diaoweipinyuancailiaoshebeicunliangfeiyong
		erwuyi、qitajiaoyuzhichu
本年度纳入累计数	27004.51	上年费用支出 加总	26553.26	23151.87	3401.39
nianzhongcaiwubutiekuanjiezhuanheyue	687.45	nianchubuxuyaobutiekuanjiezhuanhejieyu	1138.70	1138.70
sidegongyixinggaiyusuanminzhengbofu	687.45
difangzhengfuxinghuobijijingaisuanbuxuyaobofu
总共	27691.96	总金额	27691.96	24290.57	3401.39

 

2018meiniantongchangqingkuanggongtongfeiyongyusuancaizhengzijinfukuanzongzhichuyusuanbiao

公司：W

 

2018nianmozongtigonggongxinxifeiyongyusuanminzhengfukuanzongtizhichufeiyongbumenyusuanbiao

  gongside：w

 

2018jiduyibandegongtonggusuancaizhengyusuanbofu“sangong”jiedaifeijidanweiyunzuojiedaifeishouruzhichuyusuanbiao

院校：万块人民币

 

2018disijiduxianzhengfuxinglicaichanpinguokuyusuanguokufukuanzhichufeiyongjungongjuesuanbiao

公司：百万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江区中心医院2018年度部门决算情况说明

 

一、有关于武汉市松江区中央医院专家2018年终纯收入拨出竣工决算综合性情况报告阐述

北京市松江区中间宠物医院2018年度收入总计为131275.22万元、支出总计为131275.22万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加9ဣ224.09万元。主要原因：随着医院业务量的增长收入稳步增长，同时由于人员成本等的增长支出也相应增长。

二、并于深圳市松江区基地医生2018一年度年收入预算症状说明书

本年度收入合计129507.72万元，其中：财政拨款收🔯入27004.51万元，占20.85%；事业收入10🐬1351.87万元，占78.26%；其他收入1151.34万元，占0.89%。

三、管于沈阳市松江区中央医院医生2018年收支结算的时候实际情况这说明

本年度支出合计121953.81万元，其中：基本支出110780.12万元，占90.84%；项目支出11173.69万♋元，占9.16%。

四、有关于济南市松江区心中医院门诊2018第四季度财政局捐款工资其他支出总体经济环境这说明

成都市松江区服务中心医生2018年度财政拨款收支总🌟决算27691.96万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少622.77万元，降低2.20%。主要原因：2017年财政给予一次性基本补助7000.34万元。

五、关与东莞市松江区中心的卫生院2018年末般公用概预算财务付款其他支出预算实际情况反映

（一）寻常共同费用预算不需要审批花费竣工决算总体目标的情况

南京市松江区中心点医生2018年度一般公共预算财政拨款支出23151.87万元，占本年支出合计的18.98%。与2017年度相比，一般公共预算财💎政拨款支出增加998.36万元，增长4.51%。主要原因：财政扶持力度增加。

（二）通常实际情况公共服务费用财政厅补贴款经费支出结算的时候框架实际情况

沈阳市松江区公司医生2018年度一般公共预算财政拨款支出23151.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（🅘类）4425.84万元，占19.12%；医疗卫生与计划生育支出（类）18520.21万元，占79.99%；住房保障✨支出（类）205.82万元，占0.89%。

（三）常见公用成本预算财政其他支出审批其他支出结算的时候实际条件

沪市松江区核心专科医院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25117.79万元，支出决算为🔯23151.87万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于预算数的主要原因：部分财政项目结转下年执行。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政🌳事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）124.31万元。主要用于：本单位离退休人员补贴。𝓡年初预算为124.31万元，支出决算为124.31万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4066.31万元。主要用于：本单位离退休人员基本养老保险。年初预算为4066.31万元，支出决算为4066.31万元，完成年初预算的10🌺0%。

3、社会保障和就业支🌜出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）235.22万元。主要用于：本单位离退休人员职业年金。年初预算为235.22万元，支出决算为235.22万元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）18076.92万元。主要用于：在职职工工资福ꦰ利及ဣ社会保障费支出、医院开展医疗业务活动发生的各类支出。年初预算为20151.80万元，支出决算为18076.92万元，完成年初预算的89.70%。决算数小于预算数的主要原因：部分设备结转下年执行。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公🌼立医院（款）其他公立医院支出（项）163.96万元。主要用于：方面干部群众😼看医生，改善效果看医生方面。年初预算为55万元，支出决算为163.96万元。决算数大于预算数的主要原因：财政增加投入。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）279.33万元。主要用于：在职职工医疗金支出。年初预算为279.33万美金，经费支出结算的时候为279.33万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）205.82万元。主要用于：住房公积金。年初预算为205.82万是，付出竣工决算为205.82 万元，完成年初预算的100%。

六、相对于昆明市松江区中间机构2018年中一样公众项目预算不需要补贴款根本付出结算的时候原因说明书

成都市松江区公司醫院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17596.19万元，包括人员经费17365💃.꧑66万元，公用经费230.53万元。基本支出中：

1、工资福利支出17241.35万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养🌺老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。

2、商品和服务支出230.53万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费、劳务费。

3、对个人和家庭的补助124.31万元，主要用于：离休费。

七、关于上海市松江区中心医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费总支出财政厅拨付总支出竣工决算整体来说情况报告表示。

天津市松江区学校医院门诊2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元𓂃，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我院按上级文件规定严格控ꦬ制各类经费使用。

2018年度“三公”经费财政拨款♋支出决算数比2017年度减少1.4万元，降低100%，其中：公务接待费支出决算减少1.4万元，降低100%。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我院对各类经费使用均加大控制力度。

（二）“三公”经费预算财政厅付款拨出部门预算准确情形介绍。

shenyangshisongjiangquzixunzhongxinjigou2018nianzhongwu“sangong”zhuanxiangzijinminzhengbofuhuafei。

八、关于幼儿园成都市松江区中心站醫院2018季度政府机构性债卷费用预算财政厅捐款总支出部门预算情况下解释

昆明市松江区机构医院门诊2018年度政府性基金预算财政拨款支出总计3401.39万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）3401.39万元。主要用于：房屋建筑物构建。年初预算为8260万元，支出决算为3401.39万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目正在启动实施中。

九、国企资本公司生意概预算民政审批情况发生阐明

xianshisongjiangquzhongyangdayiyuan2018disijiduwujitisuoyouzhizibentouziyunyingxiangmuyusuancaizhengxingfukuanqitazhichu。

 

十、其余必要法定程序的情形详细说明

（一）机构执行劳务费收支情况下

kunmingshisongjiangquzhongyangqingdaoboshizhengxingyiyuanyiyuan2018caizhengnianduwujiwuguanshiyongjinfeijieyu。

（二）镇集中采购管理开支环境

深圳市松江区机构的医院2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为2684.01万元，其中：货物🐲采购金额1🐈753.81万元、工程采购金额0万元、服务采购金额930.2万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2423.14万元，面向小微企业预留政府采购项目🧸预算金额315.63万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2374.68万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额309.32万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中🌺标或成交的，采购金额0万元。

（三）工程车辆、房层特出被占事情

1.此车

截至2018年12月31日，区shizhijiguanshiwuxinggongzuojugongdebimian4liang，zheiqizhong，lingyigeyongchede4liang，tongyigongwuchejibenbaokuokanguanshangjilingdaoyiyuanzhen𓆉suozhuanyerenshichuanshoulaiyuanzhuanyerenshizhensuogongwuche。

2.房屋建筑

上海市松江区中心医院2018年度无房屋特殊占用情况说明。

 

（四）费用考核操作状况

上海市松江区中心医院2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位制度建设情况持续建设中；工作机制建设情况持续完善中；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效🅠跟踪评价项目49个，涉及预算金额26963.61万元；2018年度开展的绩效评价项目14个，涉及预算金额18006🥀.93万元，平均得分63.92分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目12个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

 

yi、caizhengtingtingjuxingtingfukuanshouyi：zhizuzhibenbannianduducongbenjicaizhengtingtingjuxingtinggangweiyoudecaizhengtingtingjuxingtingfukuan，haiyouyinggaigonggongxingfeiyongcheng𒆙benyusuancaizhengtingtingjuxingtingfukuanhezhengfubuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanfeiyongchengbenyusuancaizhengtingtingjuxingtingfuꦇkuan。

💛er、qiyechunshigongzichunshouru：zhiqiyeqiyedanweizhuahaozhuanyekechengfuwujianshexiangmujianshufuzhuxingjianshexiangmunadaodechunshigongzichunshouru。baokuoshi：yiliaojigouchunshigongzichunshouru、kejiaojianshexiangmuchunshigongzichunshouru。

san、jiamengshishourulaiyuan：zhishiyezuzhizaizhuanzhuyewufanweihuoyuejulifuzhugongjuhuoyuewaimianjijikaizhanfeidu༒lifentanjiamenghuoyuedadao𒉰deshishourulaiyuan。

si、xiangguanshoulu：zhijicengdanweidedaodechu“caizhengyusuanjuankuanshoulu”、“zijishiyeshoulu”、♌“xiaoshoushoulu”dengfanweineideshoulu。qizhuyaoshi：gaoxiaoshitangshoulu、lixilvshoulu、jiaonahuopinshouludeng。

wu、dangniandujiezhuanheyue：jiushizhidangnianduyijingwanchengrenwu、jiezhuandaodangnianduanyouguanyudeguidingyanxucaiyongdejingji。

liu、ꦫbanmeinianjiezhuanheying♔yu：zhishangmeinianhuoyuanxianmeiniancaizhengyusuanzhunbei、yinkeguanshishixianjuetiaojianfaxiandebianhuabukeanyuanjihuakuaisuzhixing，xutuichiledaohouqimeiniananyouguanyuzhongguidingyizhiyingyongdebenjin。

qi、genbenhuafei：zhipingtaiweianquanbaozhangpingtaiyiqiezhengchangshiye、tijiaorichangrenheshiyerenheerhuichuxiandenaxianghuafei。

ba、gongchengxiangmujieyu：zhijigouweiyiwanchengduiying🃏decaizhengshangbanshouzhongrenwuhuoshiyeshangdedefazhanshouzhong，zaichangjianjie✱yuwaimianzaoshoudetiexindeshouhoufuwujieyu。

jiu、hezuojingyingzhefuchu：zhishiyeshangxingyezaizhuanmenyidongjizhushouyidongchucizhiwaikaizhandiaoyanfeirengedulitongjihezuojingyingzheyidongfa꧃shengdedefuchu。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外𒀰城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

11、qishiyexingchangjiazidongyunxingzijin：zhixingzhengchuchangjiahetuantianchonggongwuhuodongyuanfajingyingdeshiyexingchangjiacai✨yong🌠bangongtongyusuanbiaocaizhengbumenjuankuanhelianpaidezhuyaofeiyongkaizhi zhongderichangshenghuogonggongzijinfeiyongkaizhi 。