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薪资		费用支出
活动	部门预算数	业务	预算数
yi、caizhengxingbutiekuanlirun	2777.81	yi、yibanlaishuotongyongfuwuxingqitazhichu
zaizheiqizhong：zhengfubuxinggupiaojijingusuanbuxuyaobutiekuan		二、外交史教育支出
二、领导津贴纳入		三、防御性支出
三、事业单位年收入		si、gongyixinghenanquanshouruzhichu
四、运营效益		五、教育学校付出	4.90
wu、fushezhengfubumenjiaonajingshouru		liu、kexueyouxiaojimufeiyong
六、另外收入水平	2.50	qi、wenhuaketianjingyuwenhuafeiyongzhichu
		ba、shehuishangbaozhangcuoshihebiyeshengjiuyezhichufeiyong	241.13
		jiu、yixuejiankangyujihuabiaoshengxiaohaizhichufeiyong	2060.46
		shi、jieyuehuanjingzhichufeiyong
		shiyiyue、cunzhenquyuqitazhichu
		dishier、nongyeshuixingzhichu
		shisi、liuliangyunshuchekaizhi
		shisi、ziranziyuankanchaxinxineirongdengbochu
		ershi、shangyequyewuyedengkaizhi
		shiwu、jinrongkejixingzhichu
		shiba、bangfuqitadediyujieyu
		shijiu、guotujudahaiqixiangtiaojiandengzhichufeiyong
		dishijiu、gongyufangbaozhangcuoshizhichufeiyong	435.97
		sishi、youliangdongxichanchuzhichufeiyong
		ershiyiguoqing、deqitazhichu
年初创收加总	2780.31	bennianduqitazhichuzidongqiuhe	2742.46
yongshiyexinjijinbujiukaizhichae		余额分发
年终结转和余额	139.48	年底结转和节余	177.33
累计	2919.79	累计	2919.79

2018nianmonarujiesuandeshihoubiao

部门：万块人民币

項目				本年度纳入累计	财政资金付款净收入	上级部门补贴金收益	卫生事业薪资	开收录	fushuyiyuanjicengdanweijiaonachunshouru	的工资
功能分类 科目编码			学科标题
类	款	项	总计	2780.31	2777.81					2.5
205			教育学校总支出	4.90	4.90
205	99		其它教育学校开支	4.90	4.90
205	99	99	各种培育总支出	4.90	4.90
208			shijie baohuhexueshengjiuyeshouzhi	241.13	241.13
208	05		xingzhengshiwuweishengshiyechangjialiyanglao	241.13	241.13
208	05	01	guikouanquanguanlidexingzhengchuxingyelituizhi	19.53	19.53
208	05	05	guojiajiguanqiyefazhanzhengfubumenzuijibenjishehuiyanglaobaoxianxingyejiaofeijingfeizhichu	144.46	144.46
208	05	06	qishiyeshanggongzuodanweishiyeshanggongzuodanweijiuyenianjinjiaonafeiyongshouruzhichu	77.14	77.14
210			yiliaoweishengfangyiheguihuashengxiaohaishouzhi	2098.31	2095.81					2.5
210	04		服务性安全卫生	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	卫生防疫开展系统	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	yiwaishijiangongyongweishengjiandushijianyingjichuzhichuli	2.78	2.78
210	11		xingzhengjiguanshiyebumenbumenyiliaoguanli	63.36	63.36
210	11	01	zhengfubumenqiyedanweizhenliao	63.36	63.36
221			居住房保证付出	435.97	435.97
221	02		gongyufangxingzhengtizhigaigeshouruzhichu	435.97	435.97
221	02	01	房屋个人公积金	198.58	198.58
221	02	03	首套房救济款	237.39	237.39

2018nianzhongzongzhichujungongjuesuanbiao

公司的：百万元

項目				本年度结余总计	基本上收入支出	建设项目费用	上交国家上家性支出	运营费用	duisuoshugongsibuzhukuanfeiyongzhichu
功能分类 科目编码			课程各称
类	款	项	预估合计	2742.46	2385.55	356.91
205			教育教学支出费用	4.90		4.90
205	99		其它教育培训付出	4.90		4.90
205	99	99	qiyuxueqianjiaoyufeiyongzhichu	4.90		4.90
208			shehuigejiehouqinbaozhanghejiuyejihuibochu	241.13	241.13
208	05		xingzhengguanlishiyexinqiyelituizhi	241.13	241.13
208	05	01	guikouguanlifangfadexingzhengguanliqiyedanweiliyanglaojin	19.53	19.53
208	05	05	gongshangdengjirenshijigouzuijibenyanglaojinjinbaoxianjinjifeibochu	144.46	144.46
208	05	06	gongsideshiyegongsidexingyenianjinjiaokuanjiaoyuzhichu	77.14	77.14
210			yiliaobaojianweishengxuehejihuazenmexiehuaiyunkaizhi	2060.46	1708.45	352.01
210	04		公共性卫生间	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	干净进行监督公司	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	detufafuwuxingqingjieanjianyingjiyuanqingli	2.78		2.78
210	11		xingzhengsusongshiyefazhanbumenyiliaojigou	63.36	63.36
210	11	01	行政机关标准治疗	63.36	63.36
221			gongyufangzhiliangbaozhangjiaoyuzhichu	435.97	435.97
221	02		shangpinfangtizhigaigezhichufeiyong	435.97	435.97
221	02	01	往房北京公积金	198.58	198.58
221	02	03	挑选心仪的房子津贴	237.39	237.39

 

2018niancaizhengjushenpixinzihuafeijungongjuesuanzongbiao

政府部门：70万

收入来源		支出费用
项目流程	竣工决算数	业务	自动求和	yiyang gongkaijuesuancaizhengyusuanbutiekuan	zhongyangzhengfuxingzijinfeiyongyusuanbuxuyaobofu
yi、yiyanggongzhonggaiyusuancaizhengzhichubutiekuan	2777.81	yi、yiyang gongkaifuwuguanlizhichufeiyong
er、zhongyangzhengfuxingmujijinfeiyongcaizhengzhichubofu		er、guojiguanxishouruzhichu
		san、guofangjunshijiaoyuzhichu
		四、公开卫生拨出
		五、学校其他支出	4.90	4.90
		六、数学能力性支出
		qi、biyiyundongguanwangtianjingyundongyuchuanmeiyeshouruzhichu
		ba、shehuizhonghouqinbaozhanghezeyejingfeizhichu	241.13	241.13
		jiu、yiliaoqixieweishengjianduyujihuafanganshenghaijieyu	2047.05	2047.05
		十、低碳环境开支
		11、xinnongcunshequjuweihuixingzhichu
		shisan、nongyeshuiqitazhichu
		dishisan、chuxingbanjiakaizhi
		shisi、ziyuangongxiangtankanwentidengfeiyongzhichu
		dishiwu、tiexinjiudianyetiexinjiudianyedengkaizhi
		十五、财富管理付出
		shiliu、fuchigezhongchengshifeiyong
		18、tudidahaiqixiangtiaojiandengjiaoyuzhichu
		19、wangfangfuwubaozhangzhichufeiyong	435.97	435.97
		20、youliangwupinchubeikufeiyong
		ershiyiguoqing、lingwaiqitazhichu
上年收录预估合计	2777.81	dangniandujingfeizhichuzongjine	2729.05	2729.05
benniancaizhengtingfukuanjiezhuanheyue	17.53	yuedicaizhengxingfukuanjiezhuanhejieyu	66.29	66.29
yibantongyongcaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanbofu	17.53
bumenxingtouzijijinjuesuancaizhengxingjuankuan
合计	2795.34	总额	2795.34	2795.34

 

2018bennianduyiyanggongzhongxiangmuyusuancaizhengbumenshenpishouzhijungongjuesuanbiao

的单位：万的大写

 

 

2018niandumubiaobangongyonggusuanminzhengbutiekuandatishouzhijungongjuesuanbiao

  jiguandanwei：wankuairenminbi

 

2018nianzhongpingchanggonggongfeiyongyusuancaiwubutiekuan“sangong”feiyongjizhengfujiguanxingshifeiyongjingfeizhichujungongjuesuanbiao

机构：万块

 

2018nianmoguojiaxingsimujijinbuxuyaoyusuanbuxuyaoshenpikaizhibumenyusuanbiao

院校：百万元

注：上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度部门决算情况说明

 

一、关干沪市松江区卫生学和计划书生孕常务理事会行政监督所2018年度目标薪资经费支出结算的时候总体布局条件描述

沈阳市松江区卫生间和规划生孕常务协会远程监控所2018年度收入总计为2919.79万元、支出总计为2919.79万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加149.91万元。主要原因：财政拨款收入比2017年增加222.82万元、其他收入比2017年减少13.77万元、年初结转和结余比2017年减少59.14万元；工资和福利支出比2017年增加382.94万元、商品和服务支出比2017年增加2✅0.03万元、对个人和家庭的补助支出比2017年减少376.03万元（经济科目调整）、资本性支出比2017年增加85.12万元、年末结转和结余比2017年增加37.85万元。

二、并于沪市松江区卫生学和计划怎么写养育常务医学会督促所2018一年度薪资竣工决算环境解释

当年度收入合计2780.31万元，其中：财政拨款收入2777.8ꦆ1万元，占99.91%；其他收入2.5万元，占0.0ꦯ9%。

三、并于天津市松江区环保和准备孕育常务编委会开展所2018年末总支出部门预算症状描述

本年度支出合计2742.4༺6万元，其中：基本支出2385♔.55万元，占86.99%；项目支出356.91万元，占13.01%。

四、光于沪市松江区安全和计划方案二孩常务专委会督促所2018月度财政厅补贴款年收入支出费用环境承载力症状描述

佛山市松江区安全卫生和进度表生殖理事会会监督检查所2018年度财政拨款收支总决算2795.34万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加162.91万元，增长6.19%。主要原因：财政拨款收入比2017年增加222.82万元，增长8.72%、年初结转和结余比2017年减少59.91万元，降低77.36%；工资福利支出比2017年增加382.94万元，增长21.89%，商品和服务支出比2017年增加22.13万元，增长6.24%，对个人和家庭补助比2017年减少3🌸76.03万元，降低94.84%（经济科目调整）꧋,其他资本性支出比2017年增加85.12万元，增长74.22%，年末财政拨款结转和结余比上年增加48.75万元，增长278.10%。

五、并于郑州市松江区环境卫生和进度表发育政法委员会会进行监督所2018年度目标通常公开费用预算财务拨付费用支出 结算的时候状态反映

（一）通常公用设施财政厅预算财政厅拨付拨出预算总体经济具体情况

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出2729.05万元，占本年支出合计的99.51%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.15万元，增长4.37%。主要原因：工资福利支出比2017年增加382.94万元，增长21.89%，商品和服务支出比2017年增加22.13万元，增长6.24%，对个人和家庭补助比2017年减少376.03万元，降低94.84🌺%（经济科目调整）,其他资本性支出比2017年增加85.12万元，增长74.22%。

（二）般公用项目预算国库审批开支部门预算结构类型症状

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出2729.05万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4.90万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）241.13万元，占8.84%；医🍬疗卫生与计划生育支出（类）2047.05（万元），占75.00%；住房保障支出（类）435.97万元，占15.98%。

（三）一样服务性概预算财政资金捐款付出部门预算重要现象

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2745.93万元，支出决算为2729.05万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出完成年初预算的105.29%、公用支出完成年初预算的69.03%、专项支出完成年初预算的93.59%。其ౠ中：

1、教🎃育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：学科建设和人ꦚ才培养。年初预算为5.00万元，支出决算为4.90万元。决算数小于预算数的主要原因：培训计划的调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员费用。年初预算为25.20万元，支出决算为19🍬.53万元。决算数小于预算数的主要原因：ꦡ离退休人探病及慰问次数的减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位职工养老保险、工伤保险、生育保险、残疾人员就业保障金等。年初预算为143.88万元，支出决算为144.46万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保险缴费基数的调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：退休人员费用以及单位在2015年4月参公后应缴纳的职业年金。年初预算为7.58万元，支出决算为77.13万元。决算数大于预算数的ജ主要原因：本单位为参公单位，原职业年金采取记账方式，后补缴🐷职业年金。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及设备购置等。年初预算2043.70万元，支出决算1980.91万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：应急演练及对讲机的通讯维护。年初预算 0.00万元，支出决算2.78万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：职工医疗费保障。年初预算68.35万元，支出决算63.36万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房🐈公积金（项）。主要用于：职工公积金支出。年初预算210.78万元，支出决算198.58万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

9、住房保障支出（类）住🐲房改革支出（款）购房补贴（项）。💧主要用于：职工购房补贴。年初预算241.44万元，支出决算237.39万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

六、关于上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所201ౠ8年度一般꧃公共预算财政拨款基本支出2377.68万元，包括人员经费2152.55万元，公用经费225.13万元。基本支出中：

1、工资福利支出2132.10万元，主要用于：基本工ܫ资、津贴补贴、奖金、在职职工的住房公积金、社会保障缴费、职业年金👍缴费等。

2、商品和服务支出214.45万元，主要用于𝄹：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费🎉、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助20.45万元，主要用于：离休费、退休费等。

4、资本性支出10.68万元，主要用于：办公设备、专用设备的购置。

七、关于上海𒁏市松江区卫生和计划生育委员会监督2018年度一般公共预🔯算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”费用财政预算捐款收支预算整体来说现状原因分析。

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为148.5万元，支出决算为136.91万元，完成预算的92🦂.20%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为136.74万元，完成预算的92.71%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的17.00%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费和公务用车运行维护费的减少，且未发生因公出国（境）费。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加112.87万元，增长469.51%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算꧋增加112.70万元，增长468.80%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长0.71%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主❀要原因是购置执法用车。公务接待费支出增加的主要原因是用于公务接待支出。

（二）“三公”经费结余财政厅补贴款结余结算的时候具体实施症状说。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境﷽）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算136.74万元，占99.88%；公务接待费支出决算0.17🐟万元，占0.12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出136.74万元。其中：

公务用车购置支出为121.60万元。主要用于购置6辆执法用车的支出。

gongwuhuodongyongchedezhixingyunweihuafei15.14baiwanyuan。zhongyaozaiweishengfangyiyuanchengjiankongjianceshuju、zuogongzuofanganzuogongzuoxiangyaogongwuhuodongxiaoerzucheranji、shouhouxiulifei、guozhanchurufei、shangyexianfeijishouhoujianxiuqingjiedengqitazhichu。2018nian，chengdoushisongjiangquhuanjingweishenghexingdongjihuashengzhichangwuyanjiuhuijianguansuosuozaiquyugexiangmuyusuanjicengdanweihuafeiminzhengbutiekuandegongwuhuodongcheliangbaoliu🎐liangwei7liang。

3、公务接待费支出0.17万元。其中：

国内公务接待支出0.17万。主要用于公务接待餐费。共计公务接待批次1次、接待𝓀人次数12人次ꦍ、陪餐人次数3人次。

八、关于上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国家基金开预算表财政支出捐款具体情况申请报告

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、另一个至关重要前提说明书的前提说明书

（一）工商登记运动经费预算经费支出状态

ಌ上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度机关运行经费支出225.13万元，比ඣ2017年度减少83.67万元，降低27.10%。主要原因是其他资本性支出减少了77.00万元，商品和服务支出减少了6.67万元。

（二）当地招标采购流程费用支出 状态

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为166.06万元，其中：货物采购金额139.49万元、工程采购ꦏ金额0.00万元、服务采购金额26.57万元。

2018年度本部门面向小微企业预留政💝府采购项目预算金额180.07万元。在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额💎166.06万元。

（三）此车、屋房特异占环境

1.该车辆

yiyu2018nian12yue31ri，shanghaishisongjiangquweishengzhiliangjiandu♎hedasuanshenghaizilishihuihuizhiliangjiandusuoshiyongdetongchangqingkuangxiaguojiagongwujiedaicheliangshiyongzhong，youquguojiajiguanyewu𝐆gongzuojuanzhaoshitidanbaodetongchangqingkuangxiaguojiagongwujiedaicheliangshiyongwei7liang。

2.房屋面积

hushisongjiangquanquanweishenghejihuashushengxiaohaichangwuxiehuiduchasuo2018nianmowukuaizhuangteshuhuafuzai。

（四）决算考核菅理前提

沈阳市松江区安全和计划表生小孩常务编委会监督管理所2018本年度概费用考核处理事情任务深入推进时候一下：本院校确立了一下概费用考核处理方法制度：《东莞市松江区安全和准备生孩子常务协会监查所概费用处理最好的办法》；事情任务规则部分加强制度建设考核目标值规划、考核监视和考核评述等。全操作过程考核处理使用时候：2018年度开展的绩效跟踪评价项目10个，涉及预算金额217.30万元；2018年度开展的绩效评价项目10个，涉及预算金额217.30万元，平均得分73.5分（其中，绩效评级ꦏ为“优”的项目9个；绩效评级为“良”的项目1෴个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名词解释

yi、guokutingzijinzijinxiangmuguokuyusuanbofushishouru：zhixingyeshangjiducongbenjiguokutingzijinzijinxiangmuguokuyusuan🃏jigouyingdedeguokutingzijinzijinxiangmuguokuyusuanbofu，baokuodabufengonggongxingxiangmuguokuyusuanguokutingzijinzijinxiangmuguokuyusuanbofuhedifangzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanxiangmuguokuyusuanguokutingzijinzijinxiangmuguoku🐓yusuanbofu。

er、cangongshouyi：zhicangongjiguandanweiluoshikaopuyewubumenshenghuoyijiqibuzhushenghuowanchengdeshouyi。

san、zizhuzizhu🔜jingyingxinshui：zhishiyejicengdanweizaizhengguifuwuyundongxialieguanyufuzhuzhizuoyundongrenzhinenglikaishifeidulihuijihesuanzizhuzizhujingyingyundongnadaodexinshui。

si、qiyunianyingshou：zhiyuanxiaozuoweidechu“minzhengshenpinianyingshou”、“renshinianyingshou”、“yingꦕye💟nianyingshou”dengwaidenianyingshou。baokuoshi：kechengnianyingshoudeng。

wu、jinnianchujiezhuanheyingyu：shiyishangyiniandushangwushixian、jiezhuandaoshangniananyouguanxizhongguidingzaiyunyongdezichan。

liu、suimojiezhuan༺heyingyu：zhinianchuduhuobannianqiandangqifeiyongguihua、yinxiangduizhuyijutitiaojianshiyoufashengbianxianmeiyouanyuangongzuofanganshigong，xutuichiledaoweilaiderizilidang🤡qianyouguanguichengsuishishiyongdejine。

qi、zhuyaoqitashouzhi：zhigongsiweidanbaoshebeiyibanyunzuo、chenggongwanchengmeitiangongzuogongzuoeryinfadexiangguanqitashouzhi。

ba、daxingxiangmu♔jingfeijingfeiqitazhichu：zhigongzuodedanweiweidaoweiduiyingdexingzhengguanligongzuoderichangrenwuhuoshiyexinchengzhangjihua，ꦛzaichabuduojingfeijingfeiqitazhichuwaimianfashengdemeiyixiangjingfeijingfeiqitazhichu。

jiu、shengchanbochu：zhishiyeyouchengqishiyedanweikaoshizaizhuanyecuxiaohuodongjibuzhucuxiaohuodongwaijijikaizhanfeirengeduliguijishengchancuxiaohuodong🍎fashengdedebochu。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置🍷及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

shiyiyue、xingzhengshiwuzhengfubumenzuoyefeiyong：zhixingzhengshiwuzhengfubumenheyijuguojia🐓guojiagongwuyuanfaanquanguanlideqiyefazhanzhengfubumenyingyongtongchangqingkuanggongtongxiangmuyusuancaizhengyusuanjuankuan🐠guihuadejibenxingxingbochuzhongderichangshenghuogonggongfeiyongxingbochu。