上海市松江区科技馆2021年部门预算
feiyongyusuanqiye：hushisongjiangqukexueguan
列表
yi、xingzhengbumenchangjiangangweizhize
er、bumenguanlizhongjiejigoushezhi
三、动词解悉
si、jianguanbumenyujuesuanzhidingzheishuoming
wu、bumenguanlichengbenyusuanbiao
1、2021年部门财务收支预算总表
2、2021年部门收入预算总表
3、2021年部门支出预算总表
4、2021年部门财政拨款收支预算总表
5、2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6、2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7、2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8、2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
liu、qitaxiangguandeshijiqingkuangbiaoming
qi、huodongfeiyongxianxiangjieshi
tianjinshisongjiangqukejixinxiguanyibanzhizefanwei
guangzhoushisongjiangquwangluoguanshisongjiangqukeweiyuangongshiyejicengdanwei，yiwanmeijieshaoshiye𒉰weizhizefanwei，quannianduduigongdezhongmianfeikaifa，yitigongzhongren，tebieshiqingnanhaidewanmeixiuyangweifeiwangdian，qianglijieshaowanmeidejishu，hongyangwanmeijinqujingshen，xingchuanbowanmeijiazhiquxiang。
zuizhuyaodeguanlizhinenghaibaokuo：
yi、tigaowenhuachangsuopujidesheshijichujianshe，xiyinrencaihuozichouyishuzhanlanfangshi，zhuahaopujilinzhanjixunzhanshiye；
er、miqiepeihequanguodexincailiaojishuxinxiyouxihuadongzhou、kepuxiaozhishiri、tianjinxincailiaojishuxinxijiedeng，zhankaikepuxiaozhishixun💧💖zhandengxiliedeyouxihuadong；
san、zuzhianpaikaifa“wopangbiandekexueheli”jiandanjiangjiejiaoyujishupeixunsheying、jiandanjiangjiejiaoyujishupeixunzhengwen、xialingyingdeng🍃qingchunqirenjiandanjiangjiejiaoyujishupeixunjiaoyujishupeixunjishupeixunjiyouxizhutishixianyingxiaoyouxihuodong；mianxiangyushequfuwuzhan、peixunjigou，kaishexueshuyanjiujiaotan、jiandanjiangjie🍎jiaoyujishupeixunbaogaohuidengyingxiaoyouxihuodong；
si、tishengyuquqingxiaoxueshengdaodesuzhikepuzhishiwenhuajiaoᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚyushijianjingyanjidimianjijizhongxiaoxuejiandelianxi，wancheng“chuandigaoxinkejiguan”huodong；
wu、fuzatiqianzuohaopujihualangxuanchuancehuagongzuodejishubenzhiliaoshidezhili。
liu、xiebanshangjibumenjiaobandetongyifangshifangfa。
shenyangshisongjiangquxincailiaojishuguanbumennaizhimeiyiweiyuangongzhongjiejigousheji
上海市松江区科技馆设3个内设机构，包括：办公室、科普开发部、展示培训部。
词解说
yi、minzhengjuankuangongzishouru：zhiqiyebendangnianduduܫcongbenjiminzhengguojiabumenyingdedeminzhengjuankuan，liru💛bangongtongchengbengusuanminzhengjuankuanheguojiaxinggupiaojijinchengbengusuanminzhengjuankuan。
er、shiyexiaoyi：zhishiyezuzhizhankaizhuanyejishuxiaoshouyingxiaocuxiaohuodongmingcijieshifuzhuxingyingxiaocuxiaohuodongshouyudexiaoyi。
san、qiyejingyingguanligongzi：zhichuangyefangzaizhuankeyewuliangcuxiaocuxiaohuodongneirongjiqifuzhucuxiaocuxiaohuodongneironghoukaishifeidulikongjianchengbenhesuanqiyejingyingguanlicuxiaocu🉐xiaohuodongneirongnadaodegongzi。
si、mouxiexinzi：zhidedanweizuoweidechu“buxuyaojuankuanxinzi”、“gongzuoxinzi”、“yunzuoxinzi”dengqitadexinzi。
wu、yuechujiezhuanheyingyu：shiyishangyinianduyijingwanchengrenwu、jiezhuandaodangnianduanguangyudeguidingjianchishiyongdexindaizijin。
liu、nianweijiezhuanheyue：zhidangdangdisijiduduhuojiqiandangdisijiducaizhengyusuanrang、yincongkeguanbibeitiaojianyoubianxian💜bunenganyuanjihuabiaoshigong，xuchaoshidaohouqidangdisijiduanxiangguanguidingzaijixuyingyongdecaili。
qi🍸、ji🍷benxingjiaoyushouruzhichu：zhixingyeweifuwubaozhangqiyechangguizhengchangdezuoye、wanquanshouzezuoyechengjiuershiyoufashengdeduozhongjiaoyushouruzhichu。
ba、chuangyexiangmuhuafei：zhijiguandanweiweidachengduiyingdexingzheng♋bumenbenzhigongzuorenwuhuojiaoyushiyezhuangdazuizhongmubiao，zaidaduohuafeiwaimianfaxiandegegehuafei。
jiu、jiamengjiaoyujieyu：zhi🎃qiyefazhanzhengfubumenzaixingyeguocheng🃏jizhushouguochengchucizhiwaizhankaifeizijizhangwuchulijiamengguochengfashengledejiaoyujieyu。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费🌳、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大💝政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
guoqing、qigongzuoqishiyedanweibianzhimingchengyunzhuanshiyefeijieyu：zhixingzhengsusongqishiyedanweibianzhimingchengheyijugongwuhuodongyuanfakongzhidegongzuoqishiyedanweibianzhimingchenganquanshiyong❀yibandegongyongsheshigongchengyusuancaizhengzijinjuankuanzuzhidejichujieyuzhongderichangxinggongyongshiyefeijieyujieyu。
|
2021nianzhengzhoushisongjiangqukexuejishuguangangweigaiyusuanbianzhiguanlichanshu |
|
2021年，上海市松江区科技馆预算支出总额为879.85万元，比2020年预算增加38.94万元。财政拨🧜款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算879.85万元，比2020年预算增加38.94万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平。财政拨款支出主𝓡要内容如下： |
|
1. “科技馆站”科目746.15万元，主要🐲用于事业单位的人员工资福利、对个♒人和家庭的补助、日常公用经费等。 2. “事业单位离退休”科目6.87万元，主要用于事业单位退休人员的福利费和活动费。 3. “事业单位基本养老保险缴费支出”科目48.90万元，主要用于按照国家政策规定为🐎在职人员缴🌠纳基本养老保险费的支出。 4. “事业单位职业年金缴费支出”科目24.45万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员♒缴纳职业年金的支🌳出。 5. “事业单位医疗”科目32.09万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费的支出。 6. “住房公积金”科目21.39万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021nianbiaozhuncaiwuchunakaizhigaisuanzongbiao |
||||||||||||||||
|
jianzhiqiye：069002nanjingshisongjiangqukejiyouxiangongsiguan |
|
|
|
|
计量单位：元 |
|||||||||||
|
上年收益 |
本年度教育支出 |
|||||||||||||||
|
xiang mu |
预 算 数 |
xiang mu |
财政预算数 |
|||||||||||||
|
累计数 |
根本性支出 |
该项目费用支出 |
||||||||||||||
|
工作人员资金投入 |
公共专项资金 |
|||||||||||||||
|
yi、buxuyaobutiekuanxinshui |
8,798,532.10 |
一、完美技術性支出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
1. yiyang fuwuxingyusuanbiaojingji |
8,798,532.10 |
er、dangjinshehuibaojiahuhangherencaixuqiushouruzhichu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
|
||||||||||
|
2. bumenxingjijintouzi |
|
san、huanjingweishengwendingshouzhi |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
||||||||||
|
二、参公年收入 |
|
si、zhuzhaifanganquanbaozhangshouruzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
||||||||||
|
san、jiaoyushiyeqiyeshengchanjingyingshourulaiyuan |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
四、一些个人收入 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
&nb൩sp; shou ru &nb🐈sp; zong ji |
8,798,532.10 |
🌱; zhi chu zong&🔯nbsp; ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021年本部门收入预算879.85万元，比上年增加38.94万元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性项目；支🅷出预算879.85万元，比上年增加38.94万元，增加4.43%，主要原因是由于增𝓰加了一次性项目。
2021nianchangjiashoulugaisuanzongbiao |
||||||||||||||||
|
zaibianbumen：069002zhengzhoushisongjiangquxinxijishuguan |
|
|
|
|
单位名称：元 |
|||||||||||
|
项目流程 |
工资费用预算 |
|||||||||||||||
|
tedianjidaleiguanlifeiyongshangpinbianhao |
xingnenghuafenleibiekemubiaomingming |
合计数 |
财政厅拨付营收 |
企业发展效益 |
xingyechangjiashengchanjingyingshishouru |
其他使收入 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||
|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
|
|||||||||||
|
206 |
|
|
科学方法方法开支 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
07 |
|
科学的技木全面普及 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
科技公司馆站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
shehuihuabaozhenghezhaogongzuoshouruzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengbumenshiyefazhangongzuodanweiyiyangjieyu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
qiyefazhandanweimingchengliyanglaojin |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
jiguanyuanxiaochuangyeyuanxiaojibenshangyanglaoshenghuoshangyexianshoujijiaofeifeiyongzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
zhengfujiguancangongchangjiajiaosenianjinfufeijieyu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
weishengguanlishentijiankangfuchu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengxingshiyeyuanxiaoyiliaoshebei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
shiyefazhanqiyedanweiyiliao |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
房间基本保障付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
个人住房改草拨出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
房屋住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
ღ; 2021niangongsixingzhichugaisuanzongbiao |
||||||||
|
dingbianyuanxiao：069002zhengzhoushisongjiangquxinxijishuguan |
|
组织：元 |
||||||
|
投资项目 |
性支出概预算 |
|||||||
|
zuoyongxifentimuxiangmubianma |
功用归类题目称谓 |
|
||||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
常见其他支出 |
工程项目付出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
kexuehelijishushebeixingzhichu |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
有效技術普遍 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
技术馆站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
dangjinshehuibaojiahuhangheqiuyejieyu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
zhengfubumenqiyezhengfubumenjiankangyanglaozhichufeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
xingyezhengfubumenliyanglaojin |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
jiguancangongxingyecangongxingyejibenshangyanglaofuwubaoxianfuwujiaonafeiyong |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
jiguanweishengshiyechangjiaweishengshiyechangjiagongzuonianjinfufeifuchu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
环卫营养结余 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
zhengfubumenshiyezhengfubumenzhengxing |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
事业性方医疔 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
公房服务保障付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
fangwuxingzhengtizhigaigefeiyongzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
公房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🧜 🔴 2021niangongsidetongchangqingkuanggonggongjuesuanjihufeiyongbumenguanlijuesuanjingjishihuileibiejuesuanbiao |
||||||
|
yusuanbianzhixingye：069002zhongqingshisongjiangqukejichanyeguan |
|
基层单位：元 |
||||
|
建设项目 |
yibangongyonggaiyusuanchabuduoxingzhichu |
|||||
|
shichangjingjidengjifenleitimubianhao |
jingjixingfenleizhenglikemubiaopinpai |
自动求和 |
师金费 |
共公专项经费 |
||
|
类 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
yuangongfulidaiyuxingqitazhichu |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
基本性薪资 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
经费补贴金 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
餐费经济补贴费 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
考核基本工资 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
zhengfubumenjiaoyuqiyemingchengdaduoyanglaofuwubaoxianfeiyongjiaofei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
专职年金手机缴费 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
qiyezhiyuandazhiyiliaoshebeibaofeijiaonafeiyong |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
qitadeshehuifazhanbaohuwangshangjiaofei |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
租赁房北京公积金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
qitadexinshuifulifulihuafei |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
物品和功能开支 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
会议室费 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
水电费 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
电价 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物业保安安全承包费 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
出差补贴 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
维修部（护）费 |
|
|
|
|
|
|
15 |
电视电话会议费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培养费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公务活动接待厅费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托人保险业务费 |
|
|
|
|
|
|
28 |
公会专项资金 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
福利金费 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
xiangguanjinkoushangpinhegongnengxingzhichu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duibenrenhedejiatingdejingjibutie |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
奖品金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
lingyigeduitarenhezhongguojiatingdebuzhukuan |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外想关状态说明怎么写
一、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数为0.5万元，比2020年相等。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，无变化。
（二）公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，无变化。
（三）公务接待费0.5万元。与2020年相等。
zhuyaozuzhi：（yi）chengbaowaixingyexuexiaolejielejie。yongzuofuwuwaixianshi、xiongmeixianshilaijuxue♈xiaolejielejiesuoqingkuangdeshanshifei、shisufei、jiaotongxianfei、changzufeidengzongzongzhichu。（er）chouban🌸qudaogongzuohui、weilianjiegongwujiedaihuoshenrutuijinqudaoxiangmubibeirichangzongzhichudehuodongzujinfei、shisufei、canfeidengzongzongzhichu。
二、单位运动劳务费概算
2021nianjinanshisongjiangqukejigongsiguangaofenziguanzhengchangyunzuoyubeifei。
三、政府办公室企业采购前提
2021年度本单位政府采购预算🃏86.15万元，其中：政府采购货物预算1.15万元、政府采购服务预算85万元。
四、效绩指标设有前提
2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金220万元。
附项目申报表（进入项目库--【预算项目绩效申报】查看导出数据）
内容专项资金情形就说明
具体情况详情附加
|
财政预算建设项目经费支出效绩学习目标填爆表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
内容公司名称 |
科晋工作的 |
活动分类 |
一般性创业项目 |
||||
|
管理行业 |
foshanshisongjiangqushiyannenglilishihuihui |
制定标准 |
松江区科学技术馆 |
||||
|
打算进行时间 |
2022-01-01 |
打算完工年月日 |
2022-12-31 |
||||
|
项目资金 |
好项目钱总收入 |
2200000.00 |
jidujingjigerenshenqingzongchanzhi |
2200000 |
|||
|
里面：财政局现金 |
2200000 |
dangzhong：cengjincaizhengtingjuankuan |
2200000 |
||||
|
去年同期结转资本 |
0 |
||||||
|
别费用 |
0 |
另外的资本 |
0 |
||||
|
顶目考核对方 |
项目总目标 |
当年度总目的 |
|||||
|
2021年1月-12月做好场馆消费🌱设施维护、电箱设施维护、监控设施维护、客流统计系统维护。2021年1月-12月确🤪保场馆人身意外保险有效。2021年1月-12月每月进行展项完好率检查及维修，确保展项完好率95%以上。年参观人次达到8万人。完成2件展项更新项目，完成2次科普临展项目，完成科普系列活动。 |
2021年1月-12月做好场馆消费设施维护、电箱设施维护ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、监控设施维护、客流统计系统维护。2021年1月-12月确保场馆人身意外保险有💮效。2021年1月-12月每月进行展项完好率检查及维修，确保展项完好率95%以上。年参观人次达到8万人。完成2件展项更新项目，完成2次科普临展项目，完成科普系列活动。 |
||||||
|
绩效考核公式 |
6级指标体系 |
二级考试技术指标 |
二级标准 |
年末指標值 |
|||
|
产出量完成指标 |
|
人数因素 |
|
degongzuoxingdongjihuadadaolv |
=100% |
||
|
生产率指数 |
|
数量统计指标体系 |
|
工作中计划表实现率 |
=100% |
||
|
爆出指标英文 |
|
产品标准 |
工作中已完成完成率 |
=100% |
|||
|
爆出完成指标 |
|
任务实现能够率 |
=100% |
||||
|
爆出质量指标 |
|
时长的指标 |
gongzuodejihuashujieshujishilv |
=100% |
|||
|
转化率指标值 |
|
caozuoxiangmushunliwanchengjinzaolv |
=100% |
||||
|
产出量因素 |
|
料工费指标体系 |
|
宽裕定价 |
有效充分的比较价格 |
||
|
转化率评价指标 |
|
料工费公式 |
|
能够充分价格比较 |
足够比较价格 |
||
|
经济收益统计指标 |
shehuihuajingjixiaoyizhibiaotixi |
开始反击对方贴心度 |
>=90% |
||||
|
受益者另一半认同度 |
>=90% |
||||||
|
参观企业游客量 |
>=8万元次 |
||||||
|
参观考察人数 |
>=8wanrenzuoci |
||||||
|
kechixuxingxingjuedingtongjizhibiao |
长期性常见开启 |
年度常见开园 |
|||||
|
上半年很正常开启 |
年度正常情况开馆 |
||||||
|
中意度公式 |
|
fuwuyuduixiangtupianxinlaiduwanchengzhibiao |
|
人们认同度 |
>=90% |
||
|
fuwumanyidudiaoyandezhibiao |
|
fuwupeixundeduixiangmanyichengduduzhibiaoyingwen |
|
公众号认同度 |
>=90% |
||
|
令人满意指标英文 |
|
gongnengwenbenxinlaiduzhishugongshi |
|
治理人士贴心度 |
>=90% |
||
|
信赖度标准 |
|
chanpinnanpengyoubucuodubiaozhun |
|
工作者完美度 |
>=90% |
||
五、国有化资本管理生意财政支出预算财政支出付款结余说
2021quannian，wuhanshisongjiangqukejixinxiguanwuguojiaguzibentouzishengyigaijuesuanminzhengbutiekuankexueanpaidegaijuesuan。