上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年度部门预算
目 录
一、关键工作职责
二、医疗机构装置
san、gaisuanshiyebianzhijiangjie
四、2018年部门财务收支预算总表
五、2018年部门收入预算总表
六、2018年部门支出预算总表
七、2018年部门财政拨款收支预算总表
八、2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
九、2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
十、2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
十一、2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
12、想关现象解释
shisi、caizhengbumenqitazhichuchuangyexiangmugongzuojixiaodemubiaobanlibiao
伤害市松江区各族镇政府部协议聊天商务办公区最主要的主要职责
songjiangqugezurenmindangdibumenxiezuogoutongjiaoliuqiyebanshiyuqudangdibumenbanheshuqiyebangong，zhuyaodequanzewei：
（1）贯彻执行有关服务全国，扩大对内开放、西部大开发的方ꦛ针、政策和法律、法规、规章。结合本区实际，研究制定具体意见、办法，并组织实施。
（2）按照本区国民经济和社会发展规划的要求，负责编制本区国内合作𝐆交流和对口支援工作的规划、年度计划，并组🍸织实施。
（3）负责对口支援工作计划和项目的落实；负责对口帮扶资金、援藏援滇资金的管理。
（4）负责区委、区政府国内接待工作、接待经费的管理；配☂合区委、区🌺政府做好本区党政代表团出访外省市区的组团、联络等工作；负责国内友好地区的联系和合作事项推进的工作。
（5）配合有关部门做好本区招商引资工作，做好相ඣ关服务；指导、协调本区有关行业到各地进行投资和合作，并及时🃏提供信息；负责管理松江外地投资企业协会，为各地在松投资企业提供指导、协调、服务。
（6）会同有关部门调查、统计、综合全区国内合作和对口支援的情况，进行分析研究并提出对策，指导有关工作；组织收集、整理各地政务、经济等综合信息💖，及时向区委、区政府领导提供决策参考。
（7）承办区政府交办的其它事项。
沪市松江区大家当地政府合作项目联席会企业办公场所组织 设计
上海市松江区人民政府合作交流办𒉰公室部门预算是包括上海市松江区人民政府合作交流办公室本部以及下属1家事业单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位1家。
纳入上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年度部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号顺序 | 单位命名命名 | 注 |
1 | hushisongjiangquzhongguorenminzhenzhengfuhezuodejiaohuanbangongloushi |
|
2 | nanjingshisongjiangquxianghuhezuojiaoliuxinxifuwuzhongyang |
|
名称表述
（yi）yibanfeiyonghuafei gaiyujuesuan：shishengjigaiyujuesuanjinglizhengfubumenjijingjileixinggaiyujuesuanjicengdanweiweibaohuqigongsizhengchangdegaosuyunzhuan、zuohaomeitiandeshiqingdiaoyurenwu💟erbianzhiguanlidebennianduyibanfeiyonghuafei gongzuofangan，youyuanzijinhegongyongzijinduotaifen。
（er）huodongjingfeijiaoyuhuafeijuesuan：shishilijuesuanzhangguanbuweijijiliangdanweilishujuesuanjiliangdanweiweiwanzhengshizhengfubumenyunzuorenwu、shiyeshangdezhuangdagongzuoshouzhonghuoshizhengfu💞zhuangdafazhanjihuashu、tedingdegongzuoshouzhong，zaichangguijingfeijiaoyuhuafeiyiwaishiyedanweibianzhidenianmojingfeijiaoyuhuafeijihuashu。
（san）“sangong”zhuanxiangduchalaowufei：shiyudishilicaiwuyouzhuanxiangduchalaowufeilingbodeguanxidebumenjiqiqixiajijianshexiangmuchengbenyusuanqiyeyingyongdishilicaiwubutiekuanguihuadeyingongchuguoliuxueliuxue（jing）fei、guojiaguojiaguojiaguojiagongwuhuodonghuodonghuodonghuodongmaichetianzhijiyunyingfei、guojiaguojiaguojiaguojiagongwuhuodonghuodonghuodonghuodongjieshikerenzuoyefei。limian：yingongchuguoliuxueliuxue（jing）feitongchangguihuaxingzhengjiguanjixiajijianshexiangmuchengbenyusuanqiyerenqundezhiminghezuojianshexiangmutaolunhui、judajianshexiangmushangtan、jingneiwaipeixunbankechengxuexijinxiudengdezhiminglvfei、ribenxianchengjianjiao🧜xingfei、wangsufei、canfeifei、peixunbankechengfei、gongzafeidengjingfeishouzhi；guojiaguojiaguojiaguojiagongwuhuodonghuodonghuodonghuodongjieshikerenzuoyefeitongchangguihuahubeishengxingzhiye huiyiguihua、guojiajudadezhengcekaocha、zhuanxiangduchachangguijianchajiqiwaishituanzujieshikerenzuoyetaolunhuidenglaizhixingguojiaguojiaguojiaguojiagongwuhuodonghuodonghuodonghuodonghuoluoshijinrongyewudexuqiuyaowangsufei、jiaoxingfei、canfeifeidengjingfeishouzhi；guojiaguojiaguojiaguojiagongwuhuodonghuodonghuodonghuodongmaichetianzhijiyunyingfeitongchangguihuashiyedanweibianzhineiguojiaguojiaguojiaguojiagongwuhuodonghuodonghuodonghuodonggongchengcheliangdechedibaofeigengxing，jiqiyongzaiguihuashineiyingongchalvfei、guojiaguojiaguojiaguojiagongwuhuodonghuodonghuodonghuodongxitongwenjianduidiao、shouzezuoyeluoshidengdexuqiuyaoguojiaguojiaguojiaguojiagongwu💙huodonghuodonghuodonghuodongmaicheqitiranliaofei、xiulifei、zaijieshangguoludeguohefei、renshenxianfeidengjingfeishouzhi。
（si）weixianjiguanzhengchangyunxingchuangyefei：zhixingzhengchulichangjiaheꦅanzhaogongwujiedaiyuanfachulidechuangyechangjiacaozuotong🐲changqingkuangxiatongyongfeiyongyusuanminzhengbutiekuanrangdezhuyaojiaoyuxingzhichuzhongdeciwaishenghuozhonggongyongsheshichuangyefeijiaoyuxingzhichu。
2018年工程预算在编讲解
2018年，上海市松江区人民政府合作交流办公室部门预算支出总🐈额为1586.36万元，其中：一般公共预算拨款支出预算1586.36万元，一般公共预🔯算拨款支出预算中，基本支出325.36万元；项目支出1261.00万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1、“行政运行”171.64万元，主要用于：机关在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险🍎缴费、日常办公费、ꦆ对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
2、“事业运行”55.51万元，主要用于：事业在职职工✃工资🐽福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
3、“一般行政管理事务”1261.00万元，主要用于：zhixingbenbangongzuorenwuzhizefanwei、tishengmeitiangaosuyunzhuanerzhichufeiyongdexuequzengyuanxinjiang、guizhouqugaixiangmufuchixiangmuzijinꦏ，guojiagongwujieshifei、zhaoshangjiamengyinzizhuanxiangjingfeideng。
4、“归口管理的行政单位离退休”1.83万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出。
5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”26.13万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。
6、“机关事业单位职业年金缴费支出”8.19万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
7、“行政单位医疗”8.39万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8、“事业单位医疗”4.03万元，主要用于：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
9、“住房公积金”22.64万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
9、“购房补贴”27.00万元，主要用于公务员购房补贴的支出。
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年个部门财务管理开支概算总表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhibuwei：xianshisongjiangqudajiashizhengfuhezuoguanxijiaoliudianhuiyishishi | 行业：元 |
| |||
| 当年度利润 | 上年费用支出 |
| |||
| 活动 | 财政预算数 | 項目 | 估算数 |
| |
| yi、caizhengtingbofuxinzishouru | 15,863,625.78 |
| yibandegongkaifuwupeixunxingzhichu | 14,881,522.88 |
|
| 1. tongchangqingkuanggonggongfuwujuesuancaili | 15,863,625.78 |
| fazhandanbaohejiuyedejieyu | 361,567.88 |
|
| 2. 政府机构性债卷 |
| 三、 | yiyaoganjingweishengyujindubiaojihuashengyuzhengcehuafei | 124,133.18 |
|
| 二、事业上营收 |
| 四、 | 个人住房的保障费用 | 496,401.84 |
|
| san、jiaoyushiyeqixingzhengdanweixiaoshoujingyingchuangshou |
|
|
|
|
|
| 四、的个人收入 |
|
|
|
|
|
| 收入水平共计 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部们营收预算表总表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| shiyebianzhijigou：jinanshisongjiangquminzhongbumenhezuodelianxihuibangongqushi |
|
| 的单位：元 |
| |||||
| 品牌 | 年收入费用预算 |
| |||||||
| yongtuguileikechenghekemubianmachaxun | yongtuleibiekaoshikemuyingwenmingcheng | 加总 | 财政局捐款效益 | 创业营收 | 企业政府部门 | 别的收入来源 |
| ||
| 类 | 款 | 项 | 生意盈利 |
| |||||
| 201 |
|
| tongchangqingkuangxiagongyixingfuwupeixunfeiyongzhichu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfubangongqushibangongquting（shi）jiduiyingxuexiaoshiyi | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政处进行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | jibenxingzhengxingdeguanligonggongshiwu | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事业性运营 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| shichangjingjiyoubaozhanghejiuyechuangyezongzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| zhengfubumenshiyeshangdejicengdanweilituixiugongzi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouguanlizhidudexingzhengjiguanbiaozhunlitiqiantuixiu | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | zhengfujiguangongzuojiguandanweizhuyaoshequyanglaobaofeiwangshangjiaofeifuchu | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | weixianjiguanshiyexingjiliangdanweijiuyenianjinjiaonafeiyongshouruzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaoguanliweishengjianyuzhunbeishengertaifuchu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| caizhengqiyefazhanchangjiayiliaoguanli | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | caizhengjicengdanweiyiliaobaojian | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 创业部门医治 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| juzhufanganquanbaozhangqitazhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 自建房变革开支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公寓房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全民购房补贴金 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 计 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年政府部门拨出决算总表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| shiyebianzhixiangguanbumen：nanjingshisongjiangquminzhongshirenminzhengfuhezuoguanxijiaoliuxinxishangwuzhibanshi | 单位名称：元 |
| |||||
| 新项目 | 教育支出费用 |
| |||||
| gongnengjianxifenzhuanyekemubianmachaxun | xiaoguozongleikemubiaomingzidaquan | 合计数 | 大多经费支出 | 项目流程性支出 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
| 201 |
|
| tongchangqingkuanggonggongxinxifuwujieyu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfuxingbangongting（shi）jishejidaoqiyeshiwuchuli | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政性执行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | pubianxingzhenganquanguanlianquanguanlishiyi | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事业有成运作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuifazhanfuwubaozhanghezhaogongzuoshouzhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengxingjiaoyushiyeqiyedanweilituijuerxian | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoujingyingdexingzhengxingjiliangdanweiliyanglaojin | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | zhengfubumenshiyexingjigouyibanjiankangyanglaoshangyebaoxiannafeijiaoyuzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | gongshangdengjirenshijigouwangluozhiyenianjinnafeifeiyong | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiyaoqingjieweishengyushejihuaiyunfeiyongzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengsusonggongzuoqidanweiyiyong | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政机关企业诊疗 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | gongzuoqigongwuyuanshequyiliao | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房屋有效保障了开支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 自建房改革创新结余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公寓房社保公积金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款买房贴补 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年政府部门财政厅拨付收入支出概算总表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhigongzuobumen：suzhoushisongjiangqubaixingzhongyangzhengfuhezuogongyingtaolunhuiqiyezhichang |
|
| 组织：元 |
| |||
| 国库捐款创收 | 不需要付款收入支出 |
| |||||
| 该项目 | 决算数 | 投资项目 | 合计数 | 基本上共公费用预算 | zhengfubuxingtouzijijinyusuanbiao |
| |
| yi、putonggongyongsheshicaizhengyusuanqiancai | 15,863,625.78 | 一、 | yiyangtongyongchanpinjiaoyuzhichu | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| 二、国家性理财产品 |
| 二、 | fazhanweihuhezhuanyejiaoyujingfeizhichu | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
|
|
|
| 三、 | yixueqingjieyujihuafanganjihuashengyuzhengceshouzhi | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
|
|
|
| 四、 | zijianfanghouqinbaozhangzhichufeiyong | 496,401.84 | 496,401.84 |
|
|
| 收录总金额 |
15,863,625.78 | 其他支出总金额 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年岗位通常情况公益性估算表支出费用作用进行分类估算表表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhiguanlixiangguanbumen：kunmingshisongjiangqubaixingyizhengfumeitihezuohudongjiaoliujiedaishishi | 计量单位：元 |
| |||||
| 工程项目 | yiyanggongyongsheshifeiyongyusuanzongzhichu |
| |||||
| jibengongnengdefenleizhuanyekemubianhaoguize | gongnengmokuaileibiejigehuijikemumingcheng | 累计 | 常规付出 | 工程项目费用 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
| 201 |
|
| putonggongyongsheshifuwubaozhangxingzhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhenzhengfubangongquting（shi）jiyouguanyuxuexiaoshiwuxing | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 财政电脑运行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | jibenshangxingzhengjiguangongzuoguanlishiwuguanli | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 视野作业 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuizhongquebaoheqiuyejingfeizhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| zhengfubumengongzuozhengfubumenlituizhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoufangfaderenshibumendanweimingchenglituixiugongzi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | jiguanshiyejigoushiyejigouchangjianyiyangshangyexiannafeizongzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jiguanshiyechangjiashiyechangjiazhiyejinengnianjinwangshangjiaofeixingzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| shequyiliaoxitongfangyiyuguihuashenghuangjiaoyuzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengbumenqishiyeqixingzhengdanweizhengxing | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政性计量单位整形 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 行业机关单位治疗 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 住宅服务总支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 商品房改革创新结余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房间个人公积金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 买房子国家补贴 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年人民政府部门人民政府性理财产品预决算表经费支出功效分类别预决算表表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| guihuajianguanbumen：beijingshisongjiangquminzhongzhengfuxinghezuodejiaoliugoutonghuiyishishi | 基层单位：元 |
| |||||
| 工程项目 | difangzhengfuxingzhaijuanjuesuanshouruzhichu |
| |||||
| zhinengfenjizhuanyekemushangpinbianma | degongnengfenleizhenglijigehuijikemupinpai | 加总 | 几乎结余 | 建设项目费用 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部门普通公开工程决算审批大多费用资金分级工程决算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianxiedanwei：tianjinshisongjiangquwomenxiangguanbumenxianghuhezuoliaotianqiyebangongkongjian | 标准：元 |
| ||||
| 好项目 | bangonggongfuwufeiyongyusuanzongtifuchu |
| ||||
| gongnengjianfenleiguanlizhuanyekemudama | 特点种类项目名稱 | 总计 | 人群资金投入 | 共公接待费 |
| |
| 类 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 待遇公益福利收支 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
|
| 301 | 01 | 根本工薪 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 补助补助 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 薪金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 食堂菜补贴费 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 绩效评价月工资 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | zhengfubumenweishengshiyededanweidatishehuiyanglaowendingjifei | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業年金纳费 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | xinzhiyejihuyiliaoweishengwentuofukuan | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | xiangguanshehuishenghuohouqinbaozhangshoujijiaofei | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 租赁房社保公积金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | qitagongxinhaochujiaoyuzhichu | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 商品是和保障性支出 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
|
| 302 | 01 | 办工费 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
|
| 302 | 11 | 出差补贴 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 15 | 开会费 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
|
| 302 | 16 | 教学费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公务接代接代费 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
|
| 302 | 28 | 企业工会专项经费 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
|
| 302 | 29 | 社会福利费 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
|
| 302 | 99 | deshangpinshihedefuwuqitazhichu | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
|
| 303 |
| 对人和家长的补贴 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
|
| 303 | 09 | 获奖额度金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | qiyuduigehejiajudejintiekaizhi | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|
| 310 |
| 资产投资性收支 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 310 | 02 | 接待室机器设备新购 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 合 计 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门管理“三公”专项资金和市直机关正常运行专项资金费用预算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianxiexingye：xianshisongjiangqurengenzhongyangzhengfuhezuoxiangmugoutongqiyezhibanshi |
| 公司的:W |
| ||||
| 2018nian“sangong”jingfeizhichugaisuanshu | 2018niangongshangdengjicaozuolaowufeigusuanshu |
| |||||
| 总计 | yingongchuguolvyou(jing)fei | 公务活动接持费 | guojiagongwucheliangshiyonggourujizhixingfei |
| |||
| 小计 | 折旧费费 | 执行费 |
| ||||
| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
涉及到的现状阐明
yi、“sangong”zhuanxiangzijinfeiyongyusuan
上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年“三公经费”财政拨款预算合计71.30万元，包括2018年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2018年“三公”经费比2017年“三公”经费预算数减少0.2万美元，基本是根据本办🀅须严格程序执行꧙中央军事八项规范心理，严防接待处规定。
（yi）yinkunmingshisongജjiangqubaixingdifangzhengfugongsihezuoqiatanbangongshiyingongchuguogongzuo（jing）zhuanxiangzijinyouquwaiban、qutaibanzerenbianxie，bingzhongguotongyixinxigongkaijiandu，benbumenmeiyoujushixiangsixinxigongkaijiandu。
（二）ও因上海市松江区人民政府合作交流办公室已进行公务用车改革，2017年公务用车购置及运行费未安排。
（三）2018年公务接待经费预算71.30万元，比2017年预算减少0.20万元，首要是正可能因为本办认真强制执行党中央八项規定精神什么，严防欢迎规则。
changjiananzhuang：yongzuoshangjibumenguanlizhelaisongjiancha，anhuigeshishidangzhengdaibiaozhetuanjigexinlaidifang、haoxiongdixianshilaisongkaolvhuogongwujieshihuanyinghuodongzuzhidehuanyingjiagedejiyongzuogongwujieshihuanyinghuanyingzuchewangjia𒉰gededeng。
er、danweidiannaoyunxingjinfeichengbenyusuan
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日♋常公用经费支出，上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年度机关运行经费财政拨款预算29.18万元。
san、xianzhengfuzhaobiaocaigouqingkuangbaogao
2018♏年度本部门政府采购预算🃏3.55万元，其中：政府采购货物预算3.55万元、政府采购服务预算无、政府采购工程预算无。
2018dangniandubengebumen
朝着里的工业企业留有中央政府集中采购该项目决算收入额0万是，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.55万元。
si、juesuangongzuojixiaozhuangtai
2018年🃏度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额1116.00万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
财政预算花费工程考核要求上报表 | |||||||
项目代码：180070050012 | 2018 | 审批进度：行财科:预算科室审批(二上) | |||||
单位：007005上海市松江区人民政府合作交流办公室 | |||||||
楼盘种类： | yuanzangyuandianguanlizhegongzuodejinfei | 顶目等级分类： | 往往性该项目 | ||||
逐渐开始时间： | 2019-01-01 | 截止日期英文： | 2019-12-30 | ||||
连系电话号： | 37735595 | 項目曾经概算（元） | 4,110,000.00 | ||||
tongdingmuquniantongqifeiyongyusuane（yuan） | 1,850,000.00 | mingzigongchengshangyinianchengbenyusuanzhixinggongzuoshu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
投资项目概述： | zhuahaogongjubufupinkuanbangkunjingshuihe♊duijiebangfushiye，shiguanchezhixingguojia“3gedajuguan”jiazhiquxiang、youliyucujinlingyuxiangxiediaochengzhang dezhongtedafazhanzhanlvezhengcecuoshi，shidangguojia、yunnanshengrenmindifangzhengfu、nanjingshiwei、shizhengshigongfuquelisongjiangdeguangrongpaishijierenwu，yeshisongjiangyiburongxucideyunzuo。yuanpainianqingganburenlishijinxinggongjubufupinkuanbangkunjingshuiheduijiebangfushiyezixinjianshidetuanduiherenliyoubaozhang。 | ||||||
项目确立法律规定： | 依据《关于松江区援外（驻外）干部工作经费及赴对口地区开展相关工作实施细则》《关于进一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、驻外派💜干部在外顺利开展工作，圆满完成我区对口支援与合作交流工作任务。 | ||||||
gongchengjianlideyongdezhexing： | zhichiruanಞjianyuanpaiguanlizhezhazhashishi、youxiaoguodishenrutuijinshebeibutuopindebangkunxietongheduijiekaifujibenshangban，shunlijinxingjieshuyuanpaiqianyitiansongjiangyuduijiedongbeibujiaoliuyugoutongyuxiediaohui。qudangzhengzhuyaotuan、quwenweituanfushebeibutuopindebangkunxietongheduijiedongbeibuwenweiyuanpaiguanlizhe。 | ||||||
querenpinpaishixingdegongzuoguifan、jizhi： | 《guanyusongjiangquyuanwai（zhuwai）lingdaorenyuanyunzuozhongjinfeijifuduikouzhaoshengguojiajijikaizhanzhongyaoxingyunzuozhongjinxingfangan》。 | ||||||
投资项目制定筹划： | 每年1月份确定当年度援派干部工作经费计划，每年12月份前完成当年度援派干部工作经费计划。 | ||||||
顶目总关键： | weihuyuanpainianqingnianqingganbuyuanpaiguohougongzuozhong👍xuyaodezijintouru、qudangzhengbiaodatuanhezoufangwenweituanfushifouduikoudediquzoufangwenweiyuanpainianqingnianqingganbuzijin✨touru。 | ||||||
一年度效绩对象： | 工作经费能够保障援派干部有效开展当地挂职岗位工作，推进上海、松江在东西部扶贫协作和对口支援地区援助项目的实施，进而有效改善当地百姓基本生活条件，有效改善对口地区基本医疗教育条件，助推对口地区精准扶贫、按时脱贫。 | ||||||
keyijiushuomingdebieyuanyin： | benxiangmuliuchengdefeiyongyusuanqianshu、xianshi▨huanjinglvxinghuanjinghebumenzhiliangzhibiaozuohaohuanjingyexushoudangniandushifouhuapianhuapianzhiyuanyunxingzhongzerendebiaozhunjishifouhuapianzhongbeibuyunxingzhongxianshihuanjingxuqiuliangdengbukeyiyuceguanjianyinsubuliangyingxiang。yizhiyuzhongjiqingsuangenjugezixiangmuliuchengxianshihuanjingfaxianeshiyi，jixiaokaopingpingjiejiangshiyongxiaozhunhouxiangmuliuchengzijinliangshixing。 | ||||||
评价指标值 | |||||||
用途分类: | 挂职补贴标准 | 资金来源分类: | 区国库 | ||||
分解成学习目标 | 要求游戏内容 | 指标值阶段目标值 | 计算方法遵循原则 | ||||
进行和处理指标 | caishuijizhijiaqiangzhidujianshexing | 建全 | 固定不变规格 | ||||
caiwubuguizhangzhidushishishixiaoxingxing | 很好的 | 固定不变要求 | |||||
费用预算进行率 | 100% | 固定住准则 | |||||
专款用率 | 100% | 统一标 | |||||
项目资金完美率 | 100% | 不变规则 | |||||
产出量方向 | 区支援工作已完成率 | 100% | 年度计划原则 | ||||
市扶持该项目完整率 | 100% | 行动计划标准化 | |||||
应补尽补率 | 100% | 工作规划标准 | |||||
zhizhudingmuwanchengrenwusuishilv | 100% | 工作规划规则 | |||||
zhenxiangjieduijiuzhugongchengshunliwanchenglv | 100% | 记划标 | |||||
郊果对方 | yuanpaijijianganbuguazhigongzuodanweimanzudu | 80 | 进度表标 | ||||
援派管理者完美度 | 80 | 规划标准规定 | |||||
yuanpaixiangzhenganbuanpaibiaozhunfangxindu | 80 | 筹划标准化 | |||||
危害力工作目标 | jueduishi、qu、zhensijijingjiyuanzhuyewudezhiding | 能够充分 | 固定住的标准 | ||||
youxiaoditisheng yuanpailingdaoganbuchongfenxing | 有效 | 固定位置规范标准 | |||||
xiaoguotuijinxiangmujiansheyuanpaidangyuanganbuyunzuo | 宽裕 | 稳固标淮 | |||||
zhuahaoyuanpaiganbuzhigongdehouqinguanliquebao | 充足 | 特定规定 | |||||
资格审查关键环节 | |||||||
全部性 | 可实施性 | 效绩指标 | 效绩技术指标 | ||||
|
|
|
| ||||
zongheguanlishenpiyijianhejianyi | "1、申报信息方面：项目概况里未描述项目的具体内容、范围、组织架🐠构；项目实施计划不具体，未体现具体的数量、质量要求，且未包含财务工作计划；未体♕现保障目标实施的财务管理制度。2、绩效目标方面：项目总目标较简单，未对财政资金支出的目的、范围、对象、产出、效果等要素进行概括性、相对宏观的文字描述。3、绩效指标方面：投入管理不应出现“资金到位率”指标，缺乏项目管理制度；产出目标未体现时效指标；效果目标过简单；影响力目标不准确；存在指标错误归类现象。" | ||||||
初审效果 | B | 初审人 | 沈锡宇 | ||||
国库经费支出活动绩效考核任务企业申报表 | |||||||
项目代码：180070050014 | 2018 | 审批进度：行财科:预算科室审批(二上) | |||||
单位：007005上海市松江区人民政府合作交流办公室 | |||||||
项目流程名号： | yuanzang、yuandianqupinpaibangfuzichan | 活动类目： | 常常性创业项目 | ||||
开使起止日期： | 2019-01-01 | 完结起止日期： | 2019-12-30 | ||||
链接电销： | 37735595 | neirongjinniangongchengyusuan（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
tongxinggaixiangmuqunianfeiyongyusuane（yuan） | 6,300,000.00 | shuangxingchanpinquniantongqigusuanwanchengshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
新项目概述： | 1994年起松江对口支援西藏定日县， 2017年援滇对口关系调整为西双版纳州勐啦县。按照党中央、国务院的决策部署和市委、市政府的要求，贯彻中央扶贫开发工作精神，围绕精准扶贫，根据松江自身优势和对口地区实际需求，区财政每年安排一定额度的对口支援专项资金支持对口地区加快脱贫步伐，促进当地经济社会发展。按照“民生为本、产业为重、规划为先、人才为要”指导原则，援助专项资金主要用于“小、民、特、软”项目，重点用于支持当地农牧业特色产业发展，尤其是新型农牧业合作组织的发展；支持当地规模化、专业化种养户；支持当地民族特色手工业创业发展和特色民族文化产业发展；支持当地小型公益性与生产生活密切相关的生产生活设施；支持当地贫困村组和重点示范村以及联系点的基础设施建设；支持当地就业创业技能的培训；支持扶贫开发互助资金以及银行贷款贴息；支持两地文化交流；支持当地专业技术人才培训培养及优秀人才的奖励；支持两地开展共建结对，拓展资源共享。 | ||||||
项目确立意义： | 《dongguanshizhuanyehuapianzhaoshengzengyuanyujiamengjiaoliugoutonghui“dishisiwu”jiansheshejifangan》、《songjiangquzhuanyehuapianzhaoshengzengyuanyujiamengjiaoliugoutonghui“dishisiwu”jiansheshejifangan》、《duiwuzuodaoweixinyibozhuanyehuapianzhaoshengzengyuanzuogongzuo💛deshiyongkanfa》 | ||||||
内容设有的相应性： | 对口支援西藏定日县、云南西双版纳州勐啦县，是党中央、国务院、上海市委、市政府交给松江的一项重要政治任务。根据中央第六次西藏座谈会及《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府对口ℱ支援工作总体部署，扎实、有效地推进对🐬口支援各项工作，促进民族交流交往交融，帮助对口支援地区加快经济社会发展。 | ||||||
quebaochuangyexiangmuquanmianshishideguanlizhidu、shebei： | 💖《shenyang♐shishifouduikouzhaoshengzhichisichuanshengdaxingxiangmubiaozhunhuaguanlizanxingbanfashiyongliucheng》、《duiyuwanchengxinshoulunshifouduikouzhaoshengzhichizuoyedeshiyonggongzuojianyi》 | ||||||
产品落实预计： | 由松江援藏干部、松江援滇干部负责在对口地区开展前期调查研究，与当地党委、政府研究确定😼新年度援助项目计划。每年1月份确定当年度援助项目计划，每年12月份前完成当年度援助项目计꧑划。 | ||||||
chuangyexiangmuzongzongtimubiao： | 实现“🐼两不愁、𓆉三保障”目标。即：到2020年，稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房。全力以赴把对口援各项工作落到实处。 | ||||||
banniandugongzuojixiaoduixiang： | jingyoujiuzhuloupan，gaoxiaoyouxiaoxingjiuzhengzhuanyeduijiezhongnanbushouyuanxiangzhencunjibaixingtongchangshenghuofangshinengli，gao﷽xiaoyouxiaoxingjiuzhengzhuanyeduijiezhongnanbutongchangyiliaofuwuxueqianjiaoyunengli。 | ||||||
yaoyouzhengmingdexuduodewenti： | benxiangmudecaizhengyusuanshourue、shijianshangdelianjiezhuangtaihedifangtiaojianlaiwanchengzhuangtaiyexu shoushangjibumenduizhijinxuequyuanzhugongzuorichangrenwutiaojianjixuequweizhigongzuoxuyaoliangdengwukeyuqizhuguanyinsuzhijieyingxiang。danshizhongjiufukuanlilunyijugezixiang💜mushijianshangde𒁏tufaeweijizhun，xiaojikaohejiangxuanyonggaibianhouxiangmuxianjinshiyong。 | ||||||
指标体系值 | |||||||
用途分类: | 专项督查业务量类 | 资金来源分类: | 区民政 | ||||
溶解计划 | 标准网站内容 | 指標对象值 | 记算标准 | ||||
投身和操作指标 | zijinhuiyizhidujianlihewanshanxing | 不断完善 | 固定不变标 | ||||
财富系统下达管用性 | 很好的 | 确定标准规范 | |||||
touzixiangmuweihujianduzhidujiankangxing | 建立完善 | 确定规定 | |||||
gongzuocaozuohuiyizhidushenlixingzhishiyongxing | 有郊 | 进行固定规范标准 | |||||
预算表实施率 | 100% | 紧固准则 | |||||
专款多功能率 | 100% | 固定位置规定 | |||||
财力不力率 | 100% | 调整标淮 | |||||
收益阶段目标 | shixianduogebiaozhuntouzixiangmuliucheng，touzixiangmuliuchengdaoweilv | 100% | 进度表基准 | ||||
zhixingshuangbaijiangxuejin，jiangxuejinzongshu | 300人 | 计划书标准化 | |||||
shigongshuangbaipeixunjiaoyu，fangangrenkou | 200人 | 计划怎么写标准规定 | |||||
shixingshuangshifuzhu，zhuanyeduikouquyuhuadangjianjieduidedanweishu | 10个 | 准备标准规定 | |||||
效用计划 | shouyuanqunzhongqunzhongkehumanyidu | 80 | 打算规范标准 | ||||
shouyuanchengshimanyidudiaoyandu | 80 | 项目标准 | |||||
yuanwailingdaorenyuanmanbumanyi | 80 | 进度表标准化 | |||||
影向力目标值 | zengjinliangdihuxiangweilaifazhan | 多方面 | 放置的标准 | ||||
gaijinneidizhongzhishenghuashuiping | 充分地 | gudingbubianxize | |||||
tigonglijiyiliaobaozhangyouerjiaoyuqiyefazhanzhuangdafazhanzhuangda | 足够 | 规定标淮 | |||||
youxiaodegaishandangdirenkejirencaidangyuangangongchengbingwuxiangmujianshe | 充足 | 比较固定标淮 | |||||
提交申请关键环节 | |||||||
完美性 | 能行性 | 绩效考核受众 | 绩效评价目标 | ||||
|
|
|
| ||||
zhenghetijiaoshenqinggongzuojianyi | "1、申报信息方面：项目概况里未描述项目18年度具体的范围、组织架构；项目实施计划不具体，未体现具体🦋的数量、质量、时间进度要求，且未包含财务工作计划；未体现保障目标实施的财务管理制度。2、绩效目标方面：年度绩效目标未对项目总目标进行细化，需对财政资金支出的目的、范围、对象、产出、效果等要素进行描述。3、绩效指标方面：投入管理不应出现“资♎金到位率”指标；产出目标未体现质量、时效指标；效果目标不全面，建议补充；影响力目标不准确；存在指标错误归类现象。" | ||||||
复审最终 | B | 初审人 | 沈锡宇 | ||||